Alterar e-mail do terceiro durante o cadastro do lançamento.

Criação do programa para consultar a fila de integração - Consulta do LOG de integração FPE.

Programa utilizado para automatizar o processo de controle das retenções do Contas a Pagar, sendo elas: ISS, IRRF e INSS.

Programa vinculado ao Contas a Pagar, utilizado para auxiliar na distribuição das retenções do ISS.

Ajustado filtro do local gestor, passando a considerar somente os locais do usuário logado. Adicionado filtro de campo do Contrato, para auxilizar no preenchimento quando Tipo de Pagamento for de Contratos. Adicionado situação das retenções de INSS, IRRF e ISS no painel "Retenções/Descontos". Adicionado Total dos Lançamentos Suspensos no painel "Totais Pagamento".

Adicionada aba "Operações" no Filtro - Ordem de Pagamento, vinculado ao programa "Ordem de Pagamento Orçamentária".

Adicionado os campos "Incentivador Cultural" e "Regime Especial Tributação" e ajustada a listagem das opções dos campos "Opção pelo Simples" e "Tipo de Tributação" para o município Porto Alegre.

Programa utilizado para efetuar a pesquisa do log de exclusão de Empenho e suas movimentações.

Programa utilizado para listar os itens que compõem um determinado Empenho. Vinculado ao programa Consulta Empenho/Restos - Usuários Habilitados.

Melhoria na tela do programa para que seja possível exibir os dados de mais de um exercício ao mesmo tempo. Programa vinculado ao Contas a Receber - Tipo de Contribuição.

O relatório apresenta o artigo de caixa, informando a identificação, o exercício e número da operação, o credor, número da conta, documento, o valor e seus totais. Boletim Financeiro.

O relatório apresenta a relação dos totais dos contratos, informando o número e a situação do contrato, a validade, o objeto, o contratando, as parcelas, o valor do contrato, o valor empenhado, o valor a empenhar, o valor liquidado, o valor a liquidar, o valor pago, o valor a pagar e seus totais. Consulta Empenho/Restos - Usuários Habilitados.

O relatório apresenta a relação dos totais dos contratos(detalha parcelas), informando o número e a situação do contrato, a validade, o objeto, o contratando, as parcelas, o valor do contrato, o valor empenhado, o valor a empenhar, o valor liquidado, o valor a liquidar, o valor pago, o valor a pagar, o detalhamento das parcelas do contrato e os totais dos valores. Consulta Empenho/Restos - Usuários Habilitados.

O relatório apresenta a relação de saldo da receita, informando o exercício e os meses com seus respectivos valores. Consulta - Saldo da Receita.

O relatório apresenta a relação de saldo da receita sintética, informando o exercício, o recurso e os valores de cada recurso por mês. Consulta - Saldo da Receita.

O Relatório apresenta a relação de ERROS que devem ser corrigidos para o envio da MSC referente ao lote da remessa selecionada MSC - geração de arquivo.

O relatório apresenta a comparação dos saldos das contas que foram processadas e não processadas(pois contém erros), informando o saldo a Débito/Credito da conta e o saldo a Débito/Crédito da mesma após o processamento. Apresentando uma observação da situação como por exemplo (saldos DEVEDOR e CREDOR diferentes dos processados.). MSC - geração de arquivo.

O relatório apresenta a relação de contas do sistema (GRP) relacionadas ao PCASP, sendo que as contas em negrito no relatório é a do PCASP e as a baixo da mesma as contas do sistema que estão relacionadas a ela, OBS quando não há no topo nenhuma conta em negrito a lista de contas deste grupo são as que não tem nenhuma conta relacionado no PCASP. MSC - geração de arquivo.

O relatório apresenta um balancete contábil Mensal referente ao Lote da remessa seleciona em tela. MSC - geração de arquivo.

Os erros que podem vir a serem apontados no relatório são parametrizados internamente, exemplo de erro (Conta não relacionada a uma conta no plano do PCASP para o exercício.) MSC - geração de arquivo.

O relatório apresenta o balancete financeiro - plano contábil, informando o código, o título, o valor parcial, e o valor total da receita e da despesa. Balancetes Contábeis Intervalo.

O relatório apresenta a relação - notas compras e liquidações - sem serviço, informando o ano/mês, a nota de compra, a liquidação, o fornecedor, a data da nota, a data da liquidação, o valor da nota, o valor da liquidação, o total da nota compra, o total da nota compra(sem estornos) e o total da liquidação. Relatórios Mensais - Patrimônio X Contabilidade.

O relatório apresenta o termo - controle de custo - sintético, informando a data da entrada, a data da fechamento, o local gestor, o número do empenho, o tipo, o credor, o produto, a descrição do empenho e a observação. Relatórios - Controle de Serviços.

Gerar os arquivos para prestação de contas à Secretaria da Receita Previdenciária – SRP Geração de Arquivo - MANAD.

Cadastrar as informações adicionais que irão no arquivo do MANAD. Informações adicionais MANAD .

O relatório apresenta a relação pessoas físicas - PIS/Pasep, informando a inscrição, o nome, o CPF, o PIS-Pasep, a categoria e a ocupação. Cadastro Geral.

O relatório apresenta a relação - receitas orçamentárias (modelo 2), informando o período, o exercício, a receita, o valor previsto e o valor arrecadado. Balancetes Orçamentários.

O relatório apresenta as etiquetas - cadastro geral fornecedores, informando o nome e o endereço do credor. Cadastro Geral.

Este relatório irá demonstrar todas as movimentações que ocorreram na conta contábil pesquisada e no período selecionado. Demonstrando também saldo inicial e saldo final da conta em questão, e quando a conta ter conta bancária vinculado o relatório demonstrará as informações de (Bco/Ag/Conta - Recurso - Destinação) Extratos de Contas.

o relatório apresenta a relação - convênios - credores/fornecedores, informando o convenio, a inscrição, o nome do credor, o cpf/cnpj e a observação. Convênios - Credores/Fornecedores.

O relatório apresenta a relação - convenentes, concedentes e interveniente, informando o convênio,o tipo, a inscrição, o nome, o CPF/CNPJ e a observação. Convênios - Credores/Fornecedores.

O relatório apresenta as informações principais (identificação) do instrumento de parceria, listando a baixo destas informações de identificação do mesmo os aditivos efetuados demonstrando Numero do Aditivo, Data de Assinatura, Objeto, Tipo de Aditivo e Valor. Convênios/Instrumentos de Parceria.

O relatório apresenta a relação convênios/instrumentos por convenente, informando o convente, seu CPF/CNPJ, o exercício, o convênio, o tipo, a vigência, a situação, o aditivo, o objeto, o valor e seus totais. Convênios/Instrumentos de Parceria.

O relatório apresenta a relação - eventos/item contábeis, informando o exercício, o código da operação, o nome da operação, a origem, o nome da origem, a conta, a movimentação, o valor e o tipo do recurso. Operações Contábeis.

O relatório apresenta a relação - recibo receita extra-orçamentária, informando o número do recibo, a data, a data de recebimento, a situação, o código contábil, o recurso, o contribuinte, o valor do recibo e o total geral. Recibo – Receita Extra-Orçamentária, Recibo Estorno – Receita Extra-Orçamentária.

O relatório apresenta o anexo I - metas fiscais, informando a especificação do valor, o valor corrente, o valor constante, e a percentagem do PIB e as variáveis. Metas Fiscais.

O relatório apresenta as informações principais (identificação) do instrumento de parceria, listando a baixo destas informações de identificação do mesmo os planos de trabalhado demonstrando os seguintes dados, (Id, Meta, Atividade/Projeto, Un Medida, Qtd, e Valor). Convênios/Instrumentos de Parceria.

O relatório apresenta o relatório - verificação disp. financeira (CON), informando o ano/mês, o recurso/destinação, os valores financeiros, os empenhos a pagar não processados, processados, os valores de depósitos, disponíveis e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta a verificação disp. financeiras(DFR), informando o ano/mês, o recurso/destinação, os valores financeiros, os empenhos a pagar não processados, processados, os valores de depósitos, disponíveis e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta o comparativo DFR(analítico - recurso TCE sint), informando o período, o recurso, o ativo financeiro, o comprometido empenho, o comprometido liquidação, o comprometido retenção, o total comprometido, o total a utilizar, a diferença e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta as consistências E-sfinge(CON200), informando o período, o código do recurso, o código da destinação, o nome do recurso, o valor a utilizar, o ativo financeiro, o passivo financeiro, o valor resto/empenho, a diferença e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta as consistências E-sfinge(CON201), informando o período, o código da destinação e do recurso, o nome do recurso, o comprometido do empenho, o comprometido da liquidação, o comprometido retenção, o total comprometido, o passivo financeiro, os restos/empenhos não processados, a diferença e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta informações referentes aos instrumentos de parceria, evidenciando as dados como (quantidade de pareceres obrigatórios, data limite da Manifestação, Data Efetiva da Manifestação e Situação do parecer) relativas as manifestações conclusivas do administrador público, Convênios/Instrumentos de Parceria.

O relatório apresenta as consistências E-sfinge (CON203), informando o período, o recurso/destinação, o DFR(7211), o DFR utilizada, o ativo financeiro e a diferença. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta as consistências E-sfinge (CON600), apresentando o período, os códigos o recurso, o saldo inicial, a receita arrecada, os repasses recebidos, o cancelamento passivos, as despesas empenhadas, os repasses repassados, as perdas RPPS, as saídas Irreg. caixa, as transferências de créditos, o saldo final, a diferença e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta as consistências E-sfinge - TCE (CON600), apresentando o período, o recurso TCE, o saldo inicial, a receita arrecada, os repasses recebidos, o cancelamento passivos, as despesas empenhadas, os repasses repassados, as perdas RPPS, as saídas Irreg. caixa, as transferências de créditos, o saldo final, a diferença e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta as consistências E-sfinge CON602, informando o período, o código da administração, o nome da administração, a conta, o valores ativos, VPDs, passivos, VPAs, a diferença e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta as consistências E-sfinge CON602 - analítico, informando o período, o código da administração, a conta, o valores ativos, VPDs, passivos, VPAs, a diferença e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta as consistências E-sfinge(CON201 - TCE x ERP), apresentando o período, o recurso TCE, o recurso ERP, o valor comprometido de empenho, comprometido de liquidação, comprometido de retenção, o total comprometido, o passivo financeiro, o resto/empenhos não processados, a diferença e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

O relatório apresenta as consistências E-sfinge conciliação (CON605), informando o período, o banco, a agência, a conta, o saldo contábil, o saldo bancário, a conciliação, a diferença e seus totais. Inconsistência - SFINGE - TCE/SC.

Tabela utilizada para controle de diárias. Tabela - Controle de Diárias.

Ajuste no programa para desconsiderar uma base legal apenas de um Grupo. Bases Excluídas - Pagamentos Ordem Cronológica.

O relatório apresenta o anexo II - CNJ - resolução n°102, informando o exercício, a data de referência, o código da unidade, o nome da unidade, a função/subfunção, a programática, o programa, a ação e o subtítulo, a esfera, o recurso, a modalidade de aplicação, a dotação inicial, os acréscimos, os decréscimos, a dotação atualizada,o contingenciado, a provisão, o destaque, a dotação líquida, o valor empenhado e seu percentual, o valor liquidado e ser percentual, o valor pago e seu percentual e a soma de dos valores totais. CNJ - Resolução nº 102.

Adição de uma nova regra ao realizar a remessa dos atendimentos vinculados à entrega. O usuário que estiver logado no sistema terá seu nome (ou seu login, na ausência desta informação) no campo 'Resp. Recebimento quando o recebimento for realizado.

Criação de um novo filtro para utilização no programa em questão. Alteração do procedimento de remessa dos atendimentos/transferencias, assinalando nestes processos o dado 'Obs. Transportador' nos dados de transferência destes programas. Alteração das regras dos campos de observação de transporte, para que os novos dados sejam adicionados a frente dos que já existiam, separando o restante pelo símbolo pipe '

Realizada alteração no relatório para que sejam exibidos todos os cadastros independente de vínculo com contas contábeis.

Realizada alteração no relatório para que sejam exibidos todos os cadastros independente de vínculo com contas contábeis.

Realizada a alteração do critério de ordenação do relatório para local e descrição do produto.

Realizada a criação deste novo relatório com finalidade de migração para o semelhante já utilizado no ERP.

Realização de ajuste corretivo no referido programa. Ao preencher os campos: ‘Estado’ e ‘Forma Aq.’, ‘Marca’, ‘Modelo’, ‘Natureza’ e ‘Peso’ para cada um dos itens, ao selecionar um outro item, as informações digitadas eram perdidas não sendo possível tombar com os dados informados para os novos bens quando uma nota possuía mais de um item com produto permanente.

Quando um pedido de compra for do tipo 'Solicitação de nova ata' não vai obrigar o preenchimento de dotação. Mesmo quando as consistências adicionais do pedido estiverem ativas no info compras.

Realizado um ajuste pontual neste filtro para obter melhora de performance no cliente PM São Leopoldo. Será cadastrado no programa a datawindow quando esta versão estiver disponível no cliente.

Realizado um ajuste evolutivo na verificação disponibilidade de quantidade das atas envolvidas no momento da geração da ordem. A partir desta versão o sistema irá indicar qual item não possui saldo em ata informado disponível aos usuários facilitando o controle.

Ajustes na ação 'Autorizar pedido', de forma que passe à consistir os saldos e situação dos itens da ata, assim como as datas de validade dos itens e da ata de registro de preços no momento da autorização do pedido de compra, quando o mesmo estiver associado à ata de registro de preços.

Desenvolvido o relatório "Relação - Inventário de bens móveis MPSE", vinculado ao programa Geração de relatórios por data.

Desenvolvido o relatório "Demonstrativo de Bens Alienados do Exercício MPSE", vinculado ao programa Geração de relatórios por data.

Desenvolvida a transação, responsável por realizar a transferência de combustíveis entre bombas.

Desenvolvido o relatório "Demonstrativo de Bens Adquiridos no Exercício", vinculado ao programa Geração de relatórios por data.

Realizado um ajuste na ação, vinculada ao programa Bens Móveis, onde passou à ser permitido alterar o tombamento de bens de "Tombável" para "Não tombável" e de "Não tombável" para "Tombável".

Desenvolvido o relatório "Demonstrativo de Variações do Almox/Mês - MPSE", vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos.

Desenvolvido o relatório "Relação dos produtos em Estoque PEPS/MPSE", vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos.

Desenvolvido o relatório "Relação - Saldos mensais de produtos", vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Desenvolvido o relatório "Relação de variações do almoxarifado por período", vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos por período.

Desenvolvido o relatório "Relação Prestação de Contas MPSE", vinculado ao programa Geração de relatórios por data.

Desenvolvido o relatório "Relação Prestação de Contas MPSE", vinculado ao programa Geração de relatórios por data.

Ajustes gerais na transação, responsável pela importação da planilha de obras para o pedido de compra.

Desenvolvido o relatório "Saldo mensal - Média de consumo", vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Desenvolvido o relatório "Inventário de estoque do almoxarifado por período", vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos por período.

Desenvolvido o relatório "Dem. Analítico da Conta Almoxarifado por período", vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos por período.

Desenvolvido o relatório "Relatório - Pedido de Compras - Requerente - PMVA", vinculado ao programa Pesquisa de Pedidos de Compra.

Desenvolvido o relatório "Extrato de licitações realizadas", vinculado ao programa Pesquisa de Licitações.

Desenvolvido o relatório "Cotação de Preço - Modelo 3/Sem Produto", vinculado ao programa Licitação.

Nova configuração criada, para permitir que o endereço do requisitante não seja visível.

Implementação da inclusão manual dos vencedores da licitação.

Nova configuração criada, para permitir que campos adicionais sejam exibidos no programa.

Novo programa criado, permitindo a criação/manutenção dos bens de natureza industrial.

Desenvolvida a aba "Informações complementares", vinculada ao programa Bens Industriais.

Programa alterado, exigindo somente o token para realizar o login.

Correção no preenchimento do tipo de contrato, quando é informada a minuta no cadastro do contrato

Realizado alteração na estrutura da query da Aba Local para melhorar a performance da pesquisa. Aba vinculada ao programa Bens Móveis

Desenvolvido relatório "Relação - Registro de preços da licitação / Médias", vinculado ao programa Licitação.

Desenvolvido programa "Gerar requisição", vinculado ao programa Bloqueio de Produtos.

Desenvolvido o filtro de pesquisa de plaquetas para emissão de relatórios.

Desenvolvido o relatório 'Relação - Plaquetas alteradas', vinculada ao programa Pesquisa de plaquetas alteradas

Desenvolvido programa "Desmembrar Item", vinculado ao programa Itens da Nota de Compra - Patrimônio.

Desenvolvido programa "Desmembramentos", vinculado ao programa Desmembrar Item.

Ajustes na visibilidade dos campos 'Classe' e 'Cargo' da transação.

Realizada a correção no momento de salvar, quando modificado alguma informação nos campos 'Artigo', 'Inciso' e 'Lei' quando o registro já existe em tela.

Implementado mensagens de alerta, orientando os usuários a verificarem quais bens estão com pendência com indicação dos mesmos.

Novo programa, deve permitir buscar arquivos ou documentos que estão incompletos e exclui-los. Arquivos que não possui registro de documento no sistema, ou documentos registrados que não possuem arquivos no repositório.

relatório 691365 - Protocolo - Ficha Ofício PMPF, Vinculado aos programas: 60077 - Consulta de Processos 670190 - Detalhamento Processo 670197 - Abertura de Protocolo 671938 - Consulta de Processos (código) 688551 - Detalhamento Processo (Pendentes) 688809 - Detalhamento Processo(Meus Processos) 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo)

relatório 691396 - Relatório Tramitação, Vínculado a 60077 - Consulta de Processos e 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo)

Relatório 691411 - Indicadores de processos - Pedidos, Vínculado a 691048 - Filtro Relatório de Pedidos – Acesso Externo

Filtro 691296 - Filtro Permissões do usuário Vínculado a 69901-Permissões do usuário

Programa 691415 - Cancelar Senhas de Atendimento

Relatório 691543 - Carta de Resposta, Vínculado a 670197 - Abertura de Protocolo, 60077 - Consulta de Processos, 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo), 670190 - Detalhamento Processo

Disponível opção de não apenas o sócio principal, mas a inclusão de todos os sócios a um novo ITBI no momento que for incluso o imóvel ao mesmo.

Funcionalidade, vinculada ao Filtro Imobiliário que permite alterar o complemento selecionado para o valor indicado de todos imobiliários que atendam aos critérios de pesquisa informados.

Alteração no programa para permitir informar o Exercício para o qual a certidão será emitida, mediante configuração prévia do programa.

Botão Aba Anexos, permiti adicionar o arquivo anexado, no Programa Comunicação Eletrônica e-CAC.

Filtro para pesquisa de Atividades de ISS e grupos vinculados à ela, vinculado ao programa Tabela Estrutural da Atividade.

Tabela permitir Adicionar os Programas de Relatórios, que após serem gerados, deveram aparecer nos Programas de Comunicação Eletrônica e-CAC, Interno e Externo.