Alteração do layout da transação, permitindo a inclusão da U.O. ao criar um novo registro.

O Relatório apresenta informações como: Número e Exercício, Data, Unidade Orçamentária, Código da Fonte do Recurso, Modalidade da Ordem, Código Class. Orçamentária, Código da Despesa, Fund. Legal, Contrato, Valor, Valor por Extenso, Dados do Credor, Especificação, Saldo Anterior Dotação, Valor Anulado, Saldo Atual Dotação, Emissão e Ordenador de Despesa.

A Nota de Empenho apresenta informações como Exercício, Órgão, Unidade, Proj. Ativ. OP., Modalidade, Informações do Credor, Item, Quantidade, Unidade, Especificação, Preço Unitário, Preço Total, Total Geral, Forma de Pagamento, Local de Entrega, Saldo Anterior, Valor Empenho e Saldo Atual.

Alteração no campo Objeto, para apresentar a descrição; Inclusão do vinculado de Anexação de documentos. Vinculado a Aba Itens da transação Formulário PPA - Solicitação.

Ajuste na quebra dos grupos do relatório Relação Itens da Ação Ações.

O Relatório apresenta informações como:Origem, Desconto, Total Bruto, Total Descontos Orçamentários, Total Descontos Extra-Orçamentários , Total Descontos, Total Líquido e o Total Geral dos mesmo.

Adicionado recurso para filtrar dados da Integração Externa. Disponível no filtro do programa, aba Dados Complementares.

Adicionado recurso de anexação de documentos.

Correção na filtragem dos dados da página, conforme critérios selecionados.

Disponibilização da consulta para o novo formato do portal da transparência.

Relatório para emissão de ofícios com substituição de TAGs no texto.

Adicionado o campo 'Processo Eletrônico' e também adicionado o vinculado 'Criar Processo', aba do programa Contrato.

Implementação da nova ação "Numerar", vinculada à transação.

Alterado o componente utilizado pelo campo 'Observação', de forma que permita a digitação de até 4000 caracteres.

Ajuste na regra de bloqueio das ações "Criar" e "Excluir". da transação.

Ajuste gerais na trasnsação.

Desenvolvido programa que abre o programa da Ordem de Compra, recuperando os registros das ordens vinculadas a licitação, vinculado ao programa Licitação.

Desenvolvido programa que abre o programa da Ordem de Compra, recuperando os registros das ordens vinculadas ao Contrato, vinculado ao programa Contrato.

Desenvolvido programa que abre o programa da Ordem de Compra, recuperando os registros das ordens vinculadas a licitação, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Adicionado o campo 'Processo Eletrônico' e também adicionado o vinculado 'Criar Processo'.

Correção na execução das ações "Localizar/Recuperar" da transação.

Criado properties para o cliente, onde o grupo"Campos Adicionais" passará à exibir os campos "Comarca pólo?", "Código pólo", "Sede Recolhimento" e "Rota Recolhimento".

Desenvolvimento do filtro, vinculado ao programa Cadastro de Conhecimentos.

Inclusão da descrição completa do local do empréstimo no title de resultado do filtro, vinculado ao programa Empréstimo de bens.

Inclusão da descrição completa do local do inventário no title de resultado do filtro, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Inclusão da descrição completa dos locais de origem e destino no title de resultado do filtro, vinculado ao programa Transferência de Bens.

Correção da informação do 'Produto' na lista de resultados do registro, vinculado do programa Licitação

Correção na exibição dos campos Consumo Anterior, Consumo Atual, Média do Exerc., Última Remessa, Qtd. Últ Remessa e Em Atendimento.

Correção na utilização do filtro do campo 'Produto' da transação

Alteração na ação, vinculada ao programa Itens da Transferência - Solicitação, a qual permite a seleção dos itens através da seleção do catálogo de materiais.

Correção na mensagem de erro, quando informado o número de um produto inexistente no campo "Produto" da transação.

Adicionado o campo 'Processo Eletrônico' e também adicionado o vinculado 'Criar Processo'.

Modificado o comportamento da ação 'Emitir Documento', está retornando o documento assinado e realizando validações.

Ajustes na regra de bloqueio do fornecedor da nota e no prenchimento do campo "Chave NF-E"

Adicionado o campo 'Processo Eletrônico' na aba 'Complemento' e também adicionado o vinculado 'Criar Processo'.

Vinculação do programa Anexação e Manutenção de Documento à transação.

Ajuste na regra de bloqueio do campo "Processo" da transação.

Criado link para acesso ao programa do 'Pedido de Compra'.

Alteração do campo detalhamento concatenando o produto a descrição Ata do Registro de Preço.

Migração do relatório do ERP para o GRP vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Migração do relatório do ERP para o GRP vinculado ao programa Almoxarifados.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Órgão Patrimonial.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Órgão Patrimonial.

Migração do relatório do ERP para o GRP vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Migração do relatório do ERP para o GRP vinculado ao programa Produtos.

Migração do relatório do ERP para o GRP vinculado ao programa Pesquisa de Produtos.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Abastecimento do Bem.

Alteração no relatório, vinculado ao programa Processo de Baixa.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Processo de Baixa.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa [[688878|Pesquisa de Produtos por Almoxarifado ]].

Ajuste no procedimento de atualização da solicitação, de forma que crie ou não os atendimentos, conforme dados dos itens da solicitação.

Ajustes no relatório, vinculado ao programa Autorização de Serviço.

Ajustes na paginação do relatório, vinculado ao programa Requisição.

Migração do relatório do ERP para o GRP vinculado ao programa Transferência de Materiais.

Ajustes na paginação do relatório, vinculado ao programa Requisição.

Ajustes no procedimento que efetua a inclusão dos bens na transferência, de forma que passará à exibir o número/tombo do bem que não puder ser incluído na transferência, caso o mesmo consta em algum processo de baixa em elaboração.

Ajustes no procedimento de reabertura da transação onde, além de zerar os quantitativos dos seus itens, também efetuará a remoção dos lotes já informados para os produtos que possuam controle de lote/validade preenchidos.

Realização de ajuste no programa para levar em conta as configurações do programa Tipos de pedido de compras. Se um tipo tiver configurado que vai usar ata, será permitido apenas importar itens de atas em vigência. Se Um tipo estiver configurado como que vai usar credenciamento, será permitido apenas importar itens de um credenciamento em vigência. Se um tipo estiver configurado como que vai usar contrato, será permitido apenas importar itens de um contrato. Se um tipo estiver configurado como que vai ser de diária, somente será possível criar itens com informações específicas de diária. Antes essas opções eram fixadas a tipos pre-definidos. Agora qualquer tipo de pedido com essas configurações vai criar itens com essas configurações associadas.

Adição de uma nova coluna na aba para permitir a consulta da alteração do contrato por seu tipo (Aditivo, Apostilamento, Suspensão, etc.).

Foram realizados ajustes no programa em questão para que o seu comportamento seja condicionado ao tipo de controle configurado no programa vinculado Tipos de Pedido de Compra. A partir de agora o pedido vai verificar as propriedades de cada tipo selecionado realizando determinados controles específicos. Por exemplo: Se vai controlar o uso de dotação, se vai exigir que o pedido tenha uma cotação de preços, se o pedido está sendo criado para consumir de uma ata ou um credenciamento (ou para criação destes processos), se vai usar itens de contrato, ou se ainda deve exigir uma etapa a mais no processo de aprovação/autorização.

Para os pedidos de compra que tenham em seu tipo (Tipos de Pedido de Compra) a propriedade 'Solicita aprovação' configurado como 'Sim', o Pedido de Compra terá em como característica uma quarta etapa denominada Aprovar. Desta forma o pedido será iniciado com a situação 'Digitado', passando para 'Fechado', após ele deverá ser 'Aprovado' (neste momento, se o controle de uso de dotação estiver ativo já será realizada a reserva do valor na dotação), para depois seguir com a 'Autorização'.

Para os pedidos de compra que tenham em seu tipo (Tipos de Pedido de Compra) a propriedade 'Solicita Cotação' configurado como 'Sim', o Pedido de Compra vai exigir antes da 'Autorização' que o registro tenha tido uma cotação de preços realizada. Através desta ação será aberto um modal que vai solicitar informações obrigatórias para a criação do processo de cotação de forma rápida e automática dinamizando o processo. O desenrolar do processo de cotação deve ser feito através do programa de Cotações.

Para os pedidos de compra que tenham em seu tipo (Tipos de Pedido de Compra) a propriedade 'Solicita Cotação' configurado como 'Sim', o Pedido de Compra vai disponibilizar a presente ação que tem o intuíto de validar a cotação criada para o pedido realizando o seu encerramento. Ela vai atulizar os dados nos itens do pedido em questão trazendo inclusive o vencedor do processo como fornecedor do pedido para geração da ordem na sequência de situações do pedido.

Desenvolvimento do programa Cadastro Estrutura de Centro de Custos. .

Inclusão Administração no Calculo de Receitas. .

Inclusão Administração no Receitas Vs Custos. .

Criar nova chave primaria alertaEmailVazio = S ou N. Sendo como padrão distribuida = N, caso não exista a chave ou chave alertaEmailVazio = N então não faz a validação de e-mail nulo..

Na integração (Nenhuma) no suggestion do campo Logradouro, ao digitar apresenta o Logradouro, tipo de logradouro, bairro e cep.

Alteração para que seja possível criar mais de um anexo sem ter de sair e voltar ao programa.

Alteração na lista do campo Situação para distinguir as descrições, antes trazia as descrições de mesmo nome repetidas que eram cadastradas para outros tipos.

Alteração na tela de abertura das publicações, ao invés de apresentar a ultima publicação aberta, apresente a lista das publicações do ano o caso ultimo ano 2021, ou seja de 01/01/2021 a 31/12/2021, em ordem decrescente de data.

Alteração pois antes somente não mostrava os campos do field set Outros Requerentes, agora ajustado para não mostrar o field set Outros Requerentes conforme chave primaria MOSTRAREQUERENTES = N.

Melhorias e ajustes no programa Consultas PGP.

Incluída nova chave no programa Guia ITBI – Acesso Externo chamada "bloqueiaAreaConstruida", que permite bloquear o campo "Área Construída" quando chave marcada como S ou permite liberá-lo quando chave for N. Quando campo estiver bloqueado, o contribuinte não poderá alterar a informação carregada no mesmo.

Campo Data Falecimento da aba 670562-óbito agora funciona permitindo parametrizar consulta por intervalo de datas.

Novo campo "Código Estação" para configuração do Convênio em caso de Carteira com Registro, ou seja, este campo é habilitado apenas quando o campo 'Carteira com Registro' for Sim. Caso contrário o campo permanece bloqueado.

Desenvolvido o programa Advertência do Fornecedor no novo layout do portal, onde retornara apenas as advertências que estão vigentes. Sendo possível consultar pelo Nome, CPF e CNPJ do fornecedor.

Acrescentado o title nos botões de ação da Licitação no novo layout do portal.

Acrescentado o title nos botões de ação dos Contratos no novo layout do portal.

Incluída uma nova ação Iniciar Assinaturas onde o usuário ao clicar retornará os usuários que poderão assinar o documento gerando pendência de assinatura para usuários externos.