Desenvolvida nova para o filtro Filtro - Pré-Liquidação - FPE.

Adição de novos tipos e ações Realizar Baixa e Desfazer Baixa.

Ajustes no programa Classificação Processos - Execução Orçamentária para adequar ao processo judicial.

Realizado correções e melhorias.

Adicionado campo justificativa, vinculado ao programa EFD - Reinf - Dados Agrupador.

Novo campo de cadastro para cálculo de diárias com Locomoção/Transporte e ajuste de label.

Desenvolvido uma nova aba de filtro para o programa Pedido de Diárias, vinculada ao Filtro Diária - Gestor.

Desenvolvido uma nova aba de filtro para o programa Consulta Empenho/Restos - Usuários Habilitados, vinculada ao Filtro Consulta Empenho/Resto.

Adição de campos de data estorno, situação no filtro do programa Leis/Decretos Créditos Adicionais.

Criar novo filtro com as informações de publicação das Leis/Decretos Créditos Adicionais.

Criado nova aba de filtro para o programa Pedido de Diárias - Gestor com base na aba Ressarcimento Passagens Aéreas/Seguro.

Criado filtro para o programa Projeção da Receita.

Desenvolvido a aba de histórios da Pré-liquidação FPE.

Desenvolvido programa para importação dos registros do superavit.

Criação de procedimento de estorno de decreto, no programa [69700 - Leis/Decretos Créditos Adicionais].

Adição de subação e unidade executora].

Migrado vinculado Solicitação de Transferência de Numerário - operação do ERP para o programa STN - Solicitação de Transferência de Numerário.

Nova ação para importar os parâmetros para o próximo exercício.

Inserido a informação da administração da conta.

Desenvolvido o novo relatório para a utilização do setor da tesouraria do TJRS.

Validações cpnj, data emissão, documento e série conforme o código de barras informado.

Alterado para o relatório gerar por objeto(Somente dados mapeados em tela), e também feito pequenas melhorias no layout.

Alterado para o relatório gerar por objeto(Somente dados mapeados em tela).

Novo relatório vinculado ao programa Consulta Liquidações - Filtro.

Alterado para o relatório gerar por objeto(Somente dados mapeados em tela).

Desenvolvido o novo relatório baseado no já existente Relação - OP Valor Líquido (Ordem por Vencimento), onde foi inserido a informação do documento da liquidação assim como está no relatório Relação - Ordem de Pagamento Sintético.

Adicionado a informação da descrição da ordem de pagamento.

Inserido a informação da administração da conta contábil.

O relatório agora apresenta a quantidade do item presente na nota, pode ser emitido no programa Nota de Compra.

Alterado para o relatório gerar por objeto(Somente dados mapeados em tela), e também feito pequenas melhorias no layout.

Novo relatório desenvolvido e vinculado ao grupo de relatórios "Receitas" na transação Balancetes Orçamentários.

Novo relatório desenvolvido e vinculado ao grupo de relatórios "Receitas" na transação Balancetes Orçamentários.

Adicionado a informação do CPF/CNPJ no relatório, logo após o nome do credor.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Controle da Utilização Superávit Financeiro.

Realizado melhorias no layout e adicionado a informação da Classificação e Natureza do grupo "Serviço/EFD-Reinf".

Realizado melhorias no layout e adicionado a informação da Classificação e Natureza do grupo "Serviço/EFD-Reinf".

Realizado melhorias no layout e adicionado a informação da Classificação e Natureza do grupo "Serviço/EFD-Reinf".

Realizado melhorias no layout e adicionado a informação da Classificação e Natureza do grupo "Serviço/EFD-Reinf".

Realizado melhorias no layout e adicionado a informação da Classificação e Natureza do grupo "Serviço/EFD-Reinf".

Realizado melhorias no layout e adicionado a informação da Classificação e Natureza do grupo "Serviço/EFD-Reinf".

Adicionado ao relatório o quadro de anulação de quantidades referente ao vinculado Anulação de Quantidades.

Adicionada a informação da Observação da capa principal.

Inserido nos relatório as seguintes informações: Exercício do Empenho e Credor retenção.

Inserido nos relatório as seguintes informações: Empenho, N° CNO, N° Documento/Série e Credor retenção.

Criar novo programa para cadastro dos tipos de beneficiário.

Adicionado informação do documento do responsável ao lado do nome.

Tarefa automática para gerar relatório e assinatura do pré-empenho e pré-anulação.

Adicionado o tipo da conta no relatório.

Novos campos de parâmetros para cálculo de diárias simples.

Adição do campo 'Conservação' no modal 'Inserir Bens' , vinculado ao programa Processo de Baixa.

Criação do programa, vinculado à Nota de Compra.

Alteração no programa, vinculado de Anexação e Manutenção de Documento, para permitir o envio de HDOCs e de relatórios para o PNCP.

Alterações nos serviços de envio e de remoção de arquivos da Licitação, incluindo os tipos HDOC e relatório.

Alterações nos serviços de envio e de remoção de arquivos do Contrato, da Ordem de Compra, do Convênio e do Empenho, incluindo os tipos HDOC e relatório.

Alterações nos serviços de envio e de remoção de arquivos dos Aditivos do Contrato, incluindo os tipos HDOC e relatório.

Alterações nos serviços de envio e de remoção de arquivos da Ata de Regsitro de Preço, incluindo os tipos HDOC e relatório.

Ajuste na ação, vinculada ao programa Pedidos, o qual passou à atualizar o Preço cotado do item do pedido, quando utilizada a opção "Menor Valor Global".

Adicionadas novas unidades de medida ao programa .

Aplicado "refresh" nas abas vinculadas ao programa, após uso da ação Localizar por Tombos, e adição de novo tributo no SQL da transação.

Adição do campo 'Tipo de Controle' ao programa.

Alteração da regra de visibilidade e adição de novas unidades de medida a lista 'Tipo de Preço' do vinculado 'Informações para transporte' .

Novo relatório vinculado ao programa Envio de Informações Contábeis - Mensal.

Alteração das consultas dos serviços de envio de Contrato e Aditivo do Contrato para que busquem e realizem o envio dos PDFs de HDOCS e relatórios ao e-Sfinge.

Adicionados novos valores a lista 'Origem' do programa.

Alteração das consultas dos serviços de envio de Convênio e Aditivo do Convênio para que busquem e realizem o envio dos PDFs de HDOCS e relatórios ao e-Sfinge.

Ajustes no programa, vinculado à Itens do Aditivo do Contrato da aba Ajustes do Contrato, para consistir as alterações de formato de compra do sistema.

Ajustes no programa, vinculado à Itens do Aditivo do Contrato da aba Ajustes do Contrato, para consistir as alterações de formato de compra do sistema.

Ajustes no programa, vinculado à aba Itens da Ordem de Compra, para consistir as alterações de formato de compra do sistema.

Alteração na forma de execução da ação "Excluir Diária", onde passará a permitir a atualização automática do 'Odômetro/Horímetro' do bem, ao efetuar a exclusão da diária. Esta automatização é configurada através da chave 'Frotas\Diária\atualizaHodometroAoExcluir' do registro do sistema.

Relatório migrado do ERP vinculado ao programa Retirada de Materiais/Guias de Remessa.

Relatório migrado do ERP vinculado ao programa Transferência de Materiais.

Relatório migrado do ERP vinculado ao programa Transferência de Bens.

Desenvolvimento de serviço que permite o envio de nova publicação de homologação de licitação do e-Sfinge.

Inclusão da ação de nova publicação de homologação de licitação do e-Sfinge.

Desenvolvimento de serviço que permite o envio de nova publicação de contratos e aditivos de contrato do e-Sfinge.

Inclusão da ação de nova publicação de contratos e aditivos de contrato do e-Sfinge.

Melhorias gerais na aba de locais físicos, presente em filtros de diversos programa do sistema.

Inclusão de suporte para envio de HDOCs e Relatórios nos documentos do Licitacon.

Ajuste na transação vinculada ao programa Nota de Compra, de forma que permita a geração de transferência/requisição mesmo que a nota de compra possua itens com número de produtos duplicados.

Adição de chave que controla o default do campo 'Unir Itens?' vinculado ao programa Pedido de Compra

Migração do programa para o ambiente GRP.

Ajustes no programa para consistir as alterações de formato de compra do sistema.

Correção na regra de bloqueio do campo "Quantidade" da transação.

Atualização automática da tela dos Itens da Licitação após envio de oferta ao COE.

Ajustes na aba Itens, vinculada ao programa Ordem de Compra, para consistir as alterações de formato de compra do sistema.

Ajustes na aba Itens, vinculada ao programa Pedido de Compra, nas regras de bloqueio e de visibilidade do campo "Forma de Execução".

Adição de properties dos campos 'Lote' e 'Unir Lote' para 'Grupo' e 'Inserir Grupo'. Editado regrada de visibilidade para que seja exibido quando o campos 'Itens com Lote' da capa do pedido for 'Sim'. Vinculado ao programa Pedido de Compra.

Adição da ação 'Definir Gestor Padrão', vinculado a aba Aba de Gestores.

Alteração da consulta do serviço de envio de Pré-Publicação de Licitação para que busque e realize o envio dos PDFs de HDOCS e relatórios ao e-Sfinge.

Alteração da consulta do serviço de envio de Publicação de Licitação para que busque e realize o envio dos PDFs de HDOCS e relatórios ao e-Sfinge.

Alteração da consulta do serviço de envio de Homologação de Licitação para que busque e realize o envio dos PDFs de HDOCS e relatórios ao e-Sfinge.

Alteração da consulta do serviço de envio de Compra Direta para que busque e realize o envio dos PDFs de HDOCS e relatórios ao e-Sfinge.

Desenvolvimento da importação dos resultados da licitação do PNCP.

Desenvolvimento de serviço que permite a atualização do Tipo do Objeto/Especificação do Ramo da Obra ou Serviço de Engenharia de Pré-Publicações de Licitação ou Compras Diretas no e-Sfinge.

Desenvolvimento de serviço que permite a atualização do Valor Total Previsto de Pré-Publicações e Licitação ou Compras Diretas no e-Sfinge.

Alteração do serviço de envio da licitação ao PNCP para que permita o envio do arquivo do edital no formato de HDOC ou Relatório.

Ajustes no programa para consistir as alterações de formato de compra do sistema.

Ajustes no programa para consistir as alterações de formato de compra do sistema.

Ajustes na transação, vinculado ao programa Diárias do Bem, onde foi efetuada correção na criação dos registros.

Ajuste na regra de bloqueio do campo "Especificação". Ajuste na regra de visibilidade do campo "Insere os itens?". Retirada do campo "Observação" da tela da aba. Aba vinculada ao programa Licitação.

Realizado ajuste no modal 'Importar Itens do Contrato', de acordo com o campo 'Forma de Execução'. Vinculado ao programa Itens do Pedido de Compra .

Adição do campo 'Itens com lote?' com chave primária de controle de exibição.

Adicionadas novas unidades de medida ao programa .

Novo relatório vinculado ao programa Licitação.

Novo relatório vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

O relatório agora pode ser emitido no programa programa Plano de Contratações Anuais - Unidades.

Alterada regra de negócio do relatório vinculado ao programa Pedido de Compra.

Novo relatório vinculado ao programa Produtos por Almoxarifado.

Relatório alterado para apresentar informações dos bens associados a conta contabil no periodo, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Adição dos campos Local e valor de arredondamento dos itens, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Novo relatório vinculado ao programa Plano de Contratações Anuais.

Novo relatório vinculado ao programa Pedido de Compra.

Relatório alterado para apresentar a localização completa e ordenação por local/produto, vinculado ao programa Requisição.

Incluído novo relatório vinculado ao Filtro de Relatórios - Processo eletrônico referente as comunicações eletrônicas geradas por processo.

Ajustes dos campos Tipo, Grupo e Assunto para trazer na listagem somente os dados nos quais tenham protocolos abertos para a credencial logada. Realizado o onchange dos campos. Ajustado o campo requerente para ser uma lista, onde ao abrir o programa traga selecionado a credencial logada como requerente padrão, mas disponibilize na lista os requerentes no qual a credencial logada tenha procuração.

Incluído novo campo "Controle data vencimento", que indica se o tributo é passível de controle de emissão da guia pela data de vencimento no programa Consulta de dívidas de Custas.

Criada tarefa que obtém as coordenadas (latitude e longitude) de endereço de cadastros imobiliários.

Criação de uma chave primária no programa Imóveis Beneficiados que configura o valor default do campo Plano parc.. A existência da chave é opcional. Se ela existir e o valor não for nulo, atribui o valor da chave no campo codigoPlano. Caso não exista a chave ou o valor dela for vazio, segue o funcionamento normal do campo exibindo Nenhum como default. Exemplo: se o valor da chave estiver configurado como 1, o valor default deve ser demonstrado conforme está configurado no programa Plano Parcelamento no campo Documento quando Código = 1.

Criação do filtro Consulta Processo Adm. Tributo para que, após a filtragem, seja exibido o campo Processo Judicial.

Alteração no programa Consulta de dívidas de Custas para que, na ação Detalhes, seja exibido no cabeçalho a soma do Valor total original e do Valor total atualizado e retorne até 10 registros por página.

Incluído na tela do programa o campo "Parcelas (mínimo/máximo)", que indica o número mínimo e máximo de parcelas permitidas no parcelamento.

Permite cadastrar tipos de documento específicos para o CODRAM, além dos documentos por assunto.

Inclusão de suporte para consulta com mais de mil registros. Inclusão de sugestão do exercício corrente na abertura do filtro.

Adicionado script para permitir download dos arquivos HDOC/JASPER e PDF. Adicionado bloco de Contrato(s). Adicionado link para licitação.

Adicionado script para permitir download dos arquivos HDOC/JASPER e PDF.

Adicionado bloco de Arquivo(s) Assinados.

Adicionado bloco de Arquivo(s) Assinados.

Adicionado script para permitir download dos arquivos HDOC/JASPER e PDF.