Alterada ordenação da consulta pela ordem crescente da Data de Vencimento em vez do Número Sequencial.

Alterada ordenação da consulta pela ordem crescente da Data de Vencimento.

Programa utilizado para personalizar a configuração das tarefas no sistema. Permite configurar agendamento de procedimentos no sistema e também envio de e-mail com anexos.

Corrigida funcionalidade da ação "Importar" no programa "Empréstimo Consignado".

Adicionado ação "Gerar Contas a Pagar" com intuito de agilizar as atividades do setor.

Adicionado melhorias no programa para atender as solicitações do edital da SPPrev.

Modificada regra de exibição da botão "Prestação de Contas" para que o usuário possa efetuar o encerramento da prestação sem a necessidade de criação de documentos.

O relatório apresenta o demonstrativo de despesa orçamentária, informando a conta contábil, o recurso, a destinação, a agência, informações do pagamento e seus respectivos valores. Boletim Financeiro.

O relatório apresenta o valor da Despesa Paga, Por Função abrindo os valores por Despesas Correntes e de Capital. [[690213

O relatório apresenta a nota de liquidação, informando o credor e seus dados, informações da liquidação e seus valores. Liquidação.

O relatório apresenta a relação da contabilização de contratos/convênios, informando a data, o número de lançamento, o evento e o valor de lançamento. Contabilização Convênios.

O relatório apresenta o valor da Despesa Empenhada, Por Função abrindo os valores por Despesas Correntes e de Capital. [[690213

O relatório apresenta o valor da Despesa Empenhada (Acumulada), Por Função abrindo os valores por Despesas Correntes e de Capital. [[690213

O relatório apresenta o comparativo de empenhos por órgão, informando o órgão, a dotação atual, o empenhado/mês, o empenhado/ano, datação disponívrl e suas respectivas somas. Estatísticas - Execução Despesa.

O relatório apresenta Colunas de Dotação Atual, (% Entre Dotação Atual da linha comparada com o Total geral de Dotação), Empanhado Mês, (% Entre o Empenhado Mês e a Dotação Atual), Empenhado Exercício e (% Entre o Empenhado Exercício e a Dotação Atual) , agrupando as informações por Órgão. Estatísticas - Execução Despesa.

O relatório apresenta a relação da ordem de saque por remessa, informando o processo, o empenho, informações do credor e os valores bruto, descontos e líquido. Itens - Ordem de Saque.

O relatório apresenta a relação da ordem de saque, informando a conta bancária, a ordem de pagamento, o credor, o processo e os valores da ordem. Ordem de Saque.

O relatório apresenta a relação de ordem de saque, informando a ordem de saque, a ordem de pagamento, informações da conta, o credor e os valores de pagamentos. Ordem de Saque.

O relatório apresenta a relação da ordem de saque por remessa indivídual, informando o processo, o empenho, iformações do credor, informações da conta e os valores, bruto, de desconto e líquido. Ordem de Saque.

O relatório apresenta as validações de remessa, informando a remessa, a conta bancária, o tipo, o credor e suas informações e os valores da ordem. Ordem de Saque.

O relatório apresenta a nota de anulação, informando o orgão e suas informações, o saldo, informações do credor e especificações da nota. Anulação de Empenho.

O relatório apresenta a relação de Liquidações nas quais se encontram na Ordem Cronológica de Pagamentos e conforme registros selecionados na consulta, o relatório demonstra Nº Empenho, Liquidação e OP, Data de Empenho, Liquidação e Pagamento, Rubrica, Recurso e Destinação, Modalidade, Tipo Processo, Nº Licitação, Nº Processo, Credor, Descrição Empenho, Justificativa, Valor Empenhado e Valor Liquidado, Totalizando por Fila. [[690213

O relatório apresenta a relação das despesas empenhadas, liquidades e paga mensais, informando o nome da administração, o órgão, a unidade e os valores por mês e os valores acumulados. Consulta – Despesa Empenhada/Liquidada/Paga.

O relatório apresenta o ofício bancário da ordem de saque, informando o exercício, a remessa e o lançamento. Ordem de Saque.

Foram feitas correções no relatório. Leis/Decretos Créditos Adicionais.

O relatório apresenta a relação das despesas mensais por grau, informando o código, o nome do plano orçamentário e seus respectivos valores por mês e seu acumulado. Consulta – Despesa Empenhada/Liquidada/Paga.

O Relatório apresenta a relação de tipos de convênios registrados no programa, Tipos de Convênios demonstrando as colunas (Código, Descrição, Nº Dias e com informação de 'SIM ou NÃO' Repasse Concedido, Exibe Portal, Plano De Trabalho, Cronograma e Comissão). Tipos de Convênios.

O Relatório apresenta a Relação - Tipos de Despesas Prestação de Contas registrados no programa, demonstrando as colunas (Código, Tipo de Despesa e Descrição). Tipos de Despesas - Prestação de Contas.

O relatório apresenta a consistência SEFIP, informando a inscrição, o nome do credor, a base INSS, o valor de desconto e informações do recurso. SEFIP.

O Relatório apresenta a relação de Instrumentos de Parceria selecionadas em tela que contenham as seguintes informações, (ID Prestação, Convênio Instrumento de Pareceria, Convenente, Assunto, Destinatários, Status, Data Geração, Data Envio, e Erro). Prestação de Contas - Recursos Concedidos.

Permite selecionar dados e emitir relatórios relacionado a execução da despesa. [[|Orçamento Relatórios]].

O O relatório apresenta a nota de anulação, informando o orgão e suas informações, o saldo, informações do credor e especificações da nota. Anulação de Empenho.

O relatório apresenta a nota de emepnho/resto com itens por lote, informando o órgão, a unidade, informações do credor e as especificações dos itens. Entrada de Empenho.

O relatório apresenta a nota de empenho/resto sem itens por lote, informando o órgão, a unidade, informações do credor e especificações da nota. Entrada de Empenho.

O Relatório apresenta informações referente aos Instrumentos de Parceria filtrados em tela, com as seguintes informações: Identificação do Projeto, Local da Execução, Datas Assinatura e Vigência, Valor, se Possui Aditivo, Nº Processo Licitatório, Modalidade, Situação, Concedente, Convenente, Descrição do Objeto e os valores Mensais por exercício referente ao Cronograma de Desembolso demonstrando os Valores Previstos, Executados e a coluna a Executar sendo a diferença do 'Previsto-Executado Convênios/Instrumentos de Parceria.

O relatório apresenta a nota de liquidação, informando o credor e seus dados, informações da liquidação e seus valores. No campo 'valor liquidado' considera o total liquidado e não somente o valor da liquidação em questão. Liquidação.

O Relatório apresenta as informações referente aos Pareceres de Comissões referente ao instrumento de parceria selecionado em tela e o parecer selecionado na ABA (Par.Comissão), agrupando por Nº de Parecer. Par.Comissão..

Incluídas as colunas com o nome de Convenente e Concedente dos convênios na tela de Consulta Convênio/Instrumento de Parceria no portal de transparência.

Consistência ao incluir empenho, gerar empenho a partir da ordem de compra, ou tentar realizar alguma modificação no empenho através do menu Empenho-Alteração Contrato/Convênio, para quando na tabela Categoria Empenho, a categoria em questão estiver marcada como 'Exige Convênio? SIM". O sistema obriga que o usuário informe o número do convênio.

Caso seja informado o número do parecer ou fundamento, o sistema exigirá que seja informada a data do mesmo, ou vice-versa. Não é possível informar somente um dos campos 'parecer ou data' e 'fundamento ou data'.

Criada a aba Controle Interno na consulta dos Convênios e Instrumentos de Parceria do portal de transparência.

Incluído campo 'Tipo Convênio/Instrumento de Parceria' nos Itens Eventos Contábeis.

Disponibilizados os botões 'encerramento' e 'desfaz encerramento', para encerrar ou desfazer este comando para os convênios e instrumentos de parceria.

Criado o campo 'Exige Convênio?' na tabela categoria Empenho, para obrigatoriedade de informação de número de convênio incluir ou alterar empenho (menu Empenho-Alteração Contrato/Convênio), conforme selecionado 'SIM/NÃO' para a categoria em questão.

Realizada a remoção da coluna 'Administração' do retorno apresentado dos bens imóveis localizado.

O relatório em questão sofreu uma alteração (foram adicionadas as colunas Cidade e Estado).

Criação do termo de autorização de serviço específico para o cliente SAMAE Caxias do Sul.

Realização de uma alteração na forma de registro do certificado do fornecedor. A partir desta versão, empresas com cadastro geral do tipo jurídico que possuirem nas informações de credor/fornecedor o tipo de empresa: 'MEI', 'EPP' ou 'ME' não terão validação de documentos vencidos para a geração de novos certificados como solicita a lei 123/2006.

Realizada a criação de um Certificado de registro cadastral para o cliente nos sistemas ERP/GRP conforme solicitação no protocolo vinculado a este atendimento.

Realizamos um ajuste no referido relatório fazendo com que as descrições técnicas dos itens com produtos fossem exibidas como é realizado hoje em dia no sistema ERP.

Foi adicionado um controle novo que vai validar ou não se o pedido de compra que está sendo inserido na minuta possui itens/fornecedores e se esses fornecedores são o mesmo da minuta selecionada.

Realizada uma correção neste programa que estava ocorrendo falha ao criar um novo registro

Realização da alteração do relatório. Nas assinaturas com a seguinte notação: Campo do programa (Requisitante) = Coluna do relatório (Requisitante); Campo do programa (Responsável) = Coluna do relatório (Autorizante).

Realização da alteração do relatório. Nas assinaturas com a seguinte notação: Campo do programa (Requisitante) = Coluna do relatório (Requisitante); Campo do programa (Responsável) = Coluna do relatório (Autorizante).

Realização da alteração do relatório. Nas assinaturas com a seguinte notação: Campo do programa (Requisitante) = Coluna do relatório (Requisitante); Campo do programa (Responsável) = Coluna do relatório (Autorizante).

Realização da alteração do relatório. Nas assinaturas com a seguinte notação: Campo do programa (Requisitante) = Coluna do relatório (Requisitante); Campo do programa (Responsável) = Coluna do relatório (Autorizante).

No programa: 'Requisição - Lotes de Produtos' alteramos a regra de ordenação da lista de seleção dos peps dos produtos para a seguinte forma: 1º pela coluna 'Data Validade' (menor para maior), º pela coluna 'Lote' (alfabética) e 3º pela coluna 'Qtd Disponível' (menor para maior).

Criação de uma nova aba no filtro de Ata de Registro de Preços para permitir filtrar pela licitação vinculada da ata.

Realizada uma manutenção na validação do local do usuário. Caso o usuário possuir apenas um local, o sistema não validava se o mesmo encontrava-se bloqueado e permitia a realização da requisição no sistema.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de Produtos com preço médio por intervalo', vinculado ao programa Pesquisa de Produtos.

Desenvolvimento de novo programa 'Tipos de pendências do bem', possibilitando cadastro de pendências para vincular aos bens móveis.

Desenvolvimento de novo programa de aba 'Pendências', possibilitando cadastro e manutenção das pendências dos bens móveis no formato de aba.

Alterações no programa 'Pedido de compra', para pedidos com o tipo "Utilizar credenciamento existente" em situação 'Iniciando', onde será permitido que o campo de valor, na aba de 'Itens' seja informado manualmente.

Alterações no programa 'Bens Móveis', Caso o programa seja configurado para funcionar desta forma, será possível permitir que a 'Data de aquisição' não seja preenchida automaticamente e não altere o campo de 'Data de tombamento' ao criar um novo bem.

Para ordens com situação 'Não Liberada', será possível alterar a 'Rúbrica da ordem'.

O relatório apresenta as pendências dos bens selecionados através da pesquisa via Pesquisa de Bens Móveis.

Relatório vinculado ao programa Pesquisa de Orçamento de Bens onde o mesmo está agrupado por orçamento, apresentando todos os bens e fornecedores do Orçamento. Fora incluído no programa Pesquisa de Orçamento de Bens as abas do filtro 'Outros', 'Local', Datas e Classificações para complementar a pesquisa do programa.

Relatório está vinculado a aba Fornecedores que encontra-se no programa Orçamento de Bens, relatório apresenta a Solicitação de Orçamento dos fornecedores que orçarão o conserto dos bens.

Relatório está vinculado a aba Fornecedores que encontra-se no programa Orçamento de Bens, relatório apresenta o termo de saída do bem das dependência do cliente.

Alteração na aba, de forma que permita a inclusão de mais de uma CEI para o contrato. Esta aba é vinculada ao programa Contrato.

Relatório está vinculado ao programa Ordem de Compra, relatório apresenta o termo da Ordem de Compra.

Alteração nas rotinas de manutenção dos bens na aba Bens, vinculada ao programa Transferência de Bens, de forma que passe à consistir as permissões do usuário no local de origem da transferência, ao tentar efetuar os ajustes.

Relatório está vinculado ao programa Ordem de Compra, relatório apresenta o termo da Ordem de Compra de todas as ordens que retornaram de uma pesquisa.

Alteração no formato do programa Minuta de contrato, que passa a conter abas vinculadas.

Programa responsável por apresentar todos os recursos apresentados na Licitação. Incluído os campos 'Lote' e 'Item Licitação'.

Alteração no layout da aba Gestores, vinculada ao programa Contrato, onde todos os registros passaram à ser apresentados na mesma tela, sem necessidade de paginação.

Alteração no layout do programa Minuta - Proprietários, vinculada ao programa Minuta de contrato, onde o programa era um vinculado e foi alterado para aba.

Criação do programa Gestores da minuta, vinculada ao programa Minuta de contrato, onde a transação será responsável pelo cadastro dos gestores da minuta.

Alteração no relatório, incluído texto ""Nos termos do Art. 62, § 4º, da Lei 8666/93, a ordem de compra substitui o contrato, aplicando-se à ela as penalidades dispostas na lei em epígrafe." dentro da caixa de observação "ATENÇÃO", também fora incluído a mesma observação no relatório Termo Ordem de Compra / Serviço - PM Esteio.

Alterações na transação, de forma que permita a reabertura das transferências quando o sistema estiver configurado em 3 etapas e ajustes na pesquisa dos registros.

Desenvolvimento do programa, que permite a geração de transferências de bens somente entre os locais físicos que o usuário possui permissão de acesso.

Desenvolvimento do programa, que permite a geração de transferências de bens somente para o local físico de destino configurado na chave primária do programa da transação.

Adicionado o item "Taxa" na lista do campo "Forma" da transação.

Relatório de diárias vinculado ao programa Pesquisa de diárias agrupado por motorista, apresentando as diárias filtradas em programa.

Relatório de diárias vinculado ao programa Pesquisa de diárias agrupado por bem, apresentando as diárias filtradas em programa.

Relatório de diárias vinculado ao programa Pesquisa de diárias apresentando as diárias filtradas em programa.

Relatório de diárias vinculado ao programa Pesquisa de diárias agrupado por local, apresentando as diárias filtradas em programa.

Relatório de diárias vinculado ao programa Pesquisa de diárias agrupado por bem, apresentando as diárias filtradas em programa.

Relatório de diárias vinculado ao programa Pesquisa de diárias agrupado por bem, apresentando a soma das distâncias percorridas em diárias filtradas em programa.

Relatório de diárias vinculado ao programa Pesquisa de diárias agrupado por motorista, apresentando as diárias filtradas em programa.

Relatório de diárias vinculado ao programa Pesquisa de diárias agrupado por bem e motorista, apresentando as diárias filtradas em programa.

Relatório de diárias vinculado ao programa Pesquisa de diárias apresentando as diárias filtradas em programa e seus respectivos históricos .

Alteração no programa Baixa de Bens, que passa a conter uma validação sobre as pendências do bem, impossibilitando a baixa.

Alteração no programa Minuta - Alteração, que passa a ter o formato de aba.

Alteração no programa Pedidos de compra da minuta, que passa a ter o formato de aba.

Alteração no programa Comissões da minuta, que passa a ter o formato de aba.

Alteração no programa Representantes da minuta, que passa a ter o formato de aba.

Alteração no programa Consulta Contratos - Filtro, que passa a ter uma lista auxiliar com as alterações de aditivo cadastradas.

Alteração no programa Cláusulas da minuta, que passa a ter o formato de aba e um grid de itens.

incluído as abas Bem, Datas, Outros, Classificação e Local no programa. Também fora inserido os relatório Relação - Empréstimos de Bens e Relação de Bens em Empréstimo por Local os relatórios estão agrupados pelo Bem e por Local demonstrando todos empréstimos que o bem obteve e todos os bens que determinado local recebeu, respectivamente.

Foi adicionado o campo do preenchimento do percentual da taxa estimada sobre o item, para as licitações de critério de julgamento por Taxa.

Foi adicionado o campo do preenchimento do percentual da taxa sobre o item, na proposta do fornecedor, para as licitações de critério de julgamento por Taxa.

relatório Vinculado ao programa: 687490 - Relatórios por Período, Tipo, Grupo e Departamento

relatório Vinculado aos Vinculado aos Programas: 60077 - Consulta de Processos, 670190 - Detalhamento Processo, 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo)

Criei a chave primária anexarEncerrado, onde anexarEncerrado = S ou chave primaria inexistente, então permitir Anexar Documento normalmente, senão irá verificar se o protocolo é EP = Encerrado no prazo ou EA = Encerrado atrasado e se for irá apresentar a mensagem: Não é permitido Anexar Documento em protocolo encerrado, esta regra será aplicado aos programas: Nos Programas: - 670190 - Detalhamento Processo - 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo) - 670196 - Consulta de Processos Pendentes Detalhada(novo) - 670197 - Abertura de Protocolo - 688551 - Detalhamento Processo (Pendentes) - 688809 - Detalhamento Processo(Meus Processos)

Crido os Registros de Sistema: /Protocolo/Consulta/SumirRelatoriosGRP e /Protocolo/Consulta/SumirVinculadosGRP onde SumirRelatoriosGRP / SumirVinculadosGRP = código dos programas separados por vírgula, serão apresentados conforme regra de visibilidade(campo visibilidadeAba = ({R = Regra de visibilidade = Nunca} ou {C = Regra de visibilidade = Sempre})): Nos Programas: - 70013 = Consulta de Processos Pendentes Detalhada - 670190 = Detalhamento Processo - 670192 = Consulta de Processos Detalhada(novo) - 670196 = Consulta de Processos Pendentes Detalhada(novo) - 688551 = Detalhamento Processo (Pendentes)

Permitir visualizar todos os dados relacionados a atividade , utilizado na parte ODS (ordem de serviço), Vinculado ao programa 60077 - Consulta de Processos -> 670190 - Detalhamento do processo

Novo registro de sistema que permite configurar para enviar e-mail para os responsáveis pelas Obras do Imobiliário.

Que considera o exercício do vencimento da dívida, quando este for para exercício futuro para fins de pagamento ou lançamento de receita do exercício na integração contábil, independentemente da dívida estar vencida ou não.

Novo programa para solicitação de inscrição de álvara via Acesso Externo.

Novo programa para solicitação de baixa de inscrição de álvara via Acesso Externo.

Implementação com criação de Repositório, permitindo geração rápida dos maiores.