Programa utilizado para realizar a consulta das Ordens de Pagamento Orçamentárias ou Extras-Orçamentárias que foram excluídas no sistema.

Programa utilizado para auxiliar no processo de geração dos lançamentos do contas a pagar, provenientes dos Comprovantes.

Atualização do controle de disparo de envio de alerta de e-mails. Maiores detalhes, verificar Material exemplificativo de apoio no help do programa.

O objetivo deste relatório é listar os Adiantamentos que encontram-se em situação de alcance.Este relatório é vinculado ao programa Adiantamentos.

O objetivo deste relatório é listar as ocorrências de envio de e-mail proveniente da configuração feita a partir do programa Adiantamentos - Alerta de Pendências. Este relatório é vinculado ao programa Adiantamentos.

O relatório apresenta a relação simples das ordens extra-orçamentárias, informando o credor, valor da ordem e data do pagamento. Ordem de Pagamento Extra-Orçamentário.

O relatáorio apresenta a relação de ordens de pagamentos extras-Competência e favorecido (sint), informando o ano/mês competência, os favorecidos e os valores bruto, de ordem, juros, multa e valor total. Ordem de Pagamento Extra-Orçamentário.

O relatório apresenta a relação das ordens extras-orçamentárias por destinação, exibindo o credor, as datas de previsão e pagamento e o valor. Ordem de Pagamento Extra-Orçamentário.

O relatório apresenta a relação das ordens extra-orçamentárias por precatórios, informando as datas de emissão, previsão e pagamento, credor, observações e valor do pagamento. Ordem de Pagamento Extra-Orçamentário.

O Relatório apresenta as movimentações de Receitas e Despesas Orçamentárias / Movimentações Extras-Orçamentárias / Extras-Orçamentárias dos Restos e Saldo do Mês gerado referente Ativo Financeiro Disponível. . Balancetes Contábeis Intervalo.

O Relatório apresenta as movimentações de Receitas e Despesas Orçamentárias / Movimentações Extras-Orçamentárias / Extras-Orçamentárias dos Restos e Saldo do Mês gerado referente Ativo Financeiro Disponível. . Balancetes Contábeis Intervalo.

O Relatório apresenta as movimentações de Receitas e Despesas Orçamentárias / Movimentações Extras-Orçamentárias / Extras-Orçamentárias dos Restos e Saldo do Mês gerado referente Ativo Financeiro Disponível (obs: relatório disponibilizado somente para conferencias anteriores ao PCASP). Balancetes Contábeis Intervalo.

Balancetes Contábeis Intervalo, Programa desenvolvido para geração de Balancetes Financeiros.

O relatório apresenta as informações referentes a nota do empenho/resto, tais como informações do credor, do empenho, itens do empenho e controle orçamentário. Empenho.

O relatório apresenta o termo de ordem de pagamento orçamentária, informando as despesas referente ao empenho/resto. Ordem de Pagamento Orçamentária.

O relatório apresenta o termo de pagamento orçamentária, informando as despesas orçamentárias por empenho/resto. Ordem de Pagamento Orçamentária.

O relatório apresenta o termo de ordem extra-orçamentária, informando as despesas extras-orçamentárias. Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária.

O Relatório apresenta dados do Empenho e informações referente a adiantamentos, desenvolvido para ser utilizado como solicitação de Adiantamentos e Suprimentos de Fundos. Adiantamento/Sup./Contribuição/Auxílio/Subvenção.

O relatório apresenta três colunas Empenhado (Empenhado-Anulado) Liquidado e Pago agrupados por credor, e totalizador de cada coluna no final do relatório. Consulta Empenho/Restos - Usuários Habilitados.

O relatório apresenta a requisição de adiantamento, informando o credor, os prazos e as informações sobre a requisição. Adiantamento/Sup./Contribuição/Auxílio/Subvenção.

O Relatório apresenta a relação de empenhos nos quais tem convênio vinculado, Agrupando por exercício/numero de Convênio/Recurso e Destinação, o relatório totaliza por Empenhado, Liquidado, Pago, a Liquidar e a Pagar. Consulta Empenho/Restos - Usuários Habilitados.

O relatório apresenta a relação de saldo da receita sintética, informando o exercício, o recurso e os valores de cada recurso por mês. Consulta - Saldo da Receita.

O relatório apresenta a relação de saldo da receita, informando o exercício e os meses com seus respectivos valores. Consulta - Saldo da Receita.

O relatório apresenta a evolução da receita arrecadada, informando o exercício o recurso e os valores de arrecadação por mês. Consulta - Saldo da Receita.

O relatório apresenta a relação dos boletins de contabilidade, informando o número do boletim, a data, a situação, o tipo e os valores de débito e crédito com sua diferença. Consulta - Lançamentos Contábeis.

Este demonstrativo traz as informações relativas aos pagamentos realizados de acordo com os dados que estiverem em tela. O relatório traz as informações de data e número do pagamento; número de liquidação e o documento relacionado; número, data e parcela do empenho; credor e valor do pagamento; ao final do relatório também é demonstrado um total geral (somatório de todos os pagamentos) Credor e Cta Bancária / Consulta Pagamentos - Filtro.

O relatório apresenta o saldo da receita sintética por destinação e recurso, informando o exercício, administração, o recurso e seus valores. Consulta - Saldo da Receita.

O relatório apresenta os dados de quais contas contábeis está vinculadas as Dividas Fundadas, Numero Reduzido, Código Formatado. Descrição e o Sistema da Conta além das informações das contas também contem informações do Contratado, Valor Autorizado, Valor de Emissão e parcela. Dívida Pública.

O relatório apresenta a relação de lançamentos contábeis que constam dentro do boletim de encerramento selecionado em tela, com informações de numero lançamento, Conta, Observação, Origem, Complemento e valor. Boletim de Encerramento do Exercício.

O relatório apresenta o demonstrativo das despesas extras-orçamentárias, informando o número contábil, o credor e o valor da despesa. Boletim Financeiro.

O relatório apresenta a relação das ordens extras por recurso, informando o recurso sua descrição, o credor e o valor do pagamento. Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária.

O relatório apresenta a relação da receita extra-orçamentária, informando o valor, o código contábil e as observações. Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária.

O relatório apresenta a relação de Metas de Receitas aberto por Mês, demonstrando Meta Inicial, Arrecadado, Meta Prevista, Diferença entre Arrecado e Prevista. Também consta no relatório um quadro de Metas Semanal no qual divide o valor da meta Prevista em 4 semanas. Metas de arrecadação da receita.

O relatório apresnta a relação do extrato de credor, informando o credor e suas informações e os valores de empenho, liquidação, pagamento, desconto e o saldo a pagar. Consulta - Extrato Credor.

O Relatório apresenta a relação de Previsão de Receita e Estorno de previsão de Receita, demonstrando a Data, numero lançamento, receita, recurso/Destinação, a característica quando for estorno e o valor. Previsão Adicional Receita ou Estorno da Previsão.

O relatório apresenta a relação dos saldos de despesas, informando o exercício, o órgão e os valores das despesas. Consulta - Saldo da Receita.

O relatório apresenta a relação dos pegamentos processados e não processados, informando o período, o código, a descrição e os valores dos pagamentos. Balancete de Restos a Pagar.

O relatório apresenta a relação das anulações de liquidação por recurso, informando o nome da adiministração, o recurso, a data, o empenho, o credor e os valores anulados. Consulta Anulação de Liquidação - Filtro.

O relatório apresenta os balancetes de restos a pagar informando os valores dos restos agrupados por exercício, órgão, unidade e categoria contábil. Balancete de Restos a Pagar.

O relatório apresenta a relação de Bloqueios e Desbloqueios relacionado a dotação, informando qual Operação, data da operação, usuário que efetuou a operação, Descrição, Nº Lançamento, Valor e informações da Dotação. Consulta Dotação - Usuários Habilitados.

O relatório apresenta o balancete de restos a pagar informando os valores dos restos por empenho respeitando o agrupamento citado acima. Balancete de Restos a Pagar.

O relatório apresenta o total de rendimentos por Conta e Tesouraria conforme intervalo de data informada antes de gerar o relatório. Cadastro das Aplicações Financeiras.

O relatório apresenta o balancete da receita analítica por período, informando o administrador, a receita, o código e os valores por período. Balancete Orçamentário - Item Despesa.

O relatório apresenta o balancete de despesas mensais, informando o código a descrição da despesa e os valores. Balancete Orçamentário - Item Despesa.

O relatório apresenta o resumo do balancete das despesas mensais por órgão, informando o código o nome e os valores das despesas. Balancete Despesa Mensal.

O relatório apresenta o comparativo da receita com exercício anterior, informando a receita, a descrição e os valores. Receita.

O relatório apresenta a demonstração de autorização de pagamento, informando a remessa, a conta bancária, a agência, o credor e o valor de pagamento. Ordem de Saque.

O relatório apresenta a relação do mapa de arrecadação, informando o período, o exercício, as receitas e seus respectivos valores. Consulta - Lançamentos de Arrecadação.

O Relatório apresenta as operações realizadas referente ao decreto seleciona em tela, conforme layout definido pelo cliente PM Santa Cruz do Sul. Leis/Decretos Créditos Adicionais.

O Relatório apresenta as operações realizadas referente ao decreto seleciona em tela, conforme layout definido pelo cliente PM Santa Cruz do Sul. Leis/Decretos Créditos Adicionais.

O Relatório apresenta as operações realizadas referente ao decreto seleciona em tela, conforme layout definido pelo cliente PM Santa Cruz do Sul. Leis/Decretos Créditos Adicionais.

O Relatório apresenta as operações realizadas referente ao decreto seleciona em tela, conforme layout definido pelo cliente PM Santa Cruz do Sul. Leis/Decretos Créditos Adicionais.

O Relatório apresenta as operações realizadas referente ao decreto seleciona em tela, conforme layout definido pelo cliente PM Santa Cruz do Sul. Leis/Decretos Créditos Adicionais.

O Relatório apresenta as operações realizadas referente ao decreto seleciona em tela, conforme layout definido pelo cliente PM Santa Cruz do Sul. Leis/Decretos Créditos Adicionais.

O Relatório apresenta as operações realizadas referente ao decreto seleciona em tela, conforme layout definido pelo cliente PM Santa Cruz do Sul. Leis/Decretos Créditos Adicionais.

O relatório apresenta o balancete de restos a pagar informando os valores dos restos por empenho respeitando o agrupamento citado acima. Balancete de Restos a Pagar.

O relatório apresenta a relação de empenhos a pagar agrupando por órgão, unidade, projeto e atividade. Balancete de Restos a Pagar.

O Relatório apresenta as informações de execução financeira referente instrumento de parceria, conforme Modelo 2. Contém as informações de: Conta Bancária do convenente marcada como principal no cadastro do geral, Especificações de Receitas (Repasse, Receita de Contrapartida, Devolução de Saldo, Receita de Rendimento), Relação de Despesas com Proj/Ativ, Valor Previsto, (Executado - Favorecido, Classificação Despesa, Documento, Nº Documento, Data Emissão), (Pagamento - Documento Pagamento, Data Pagamento, Valor Pagamento), E informação de (Saldo Receitas - Despesas) e saldo final (Saldo - Glosa). Prestação de Contas - Recursos Concedidos.

O Relatório apresenta as informações do Termo de Responsabilidade conforme Modelo 3, contendo a relação de bens com informações de documentos fiscais, descrição do bem, quantidade, valor unitário, valor total e local de utilização do bem. Prestação de Contas - Recursos Concedidos.

O relatório apresenta o detalhamento da execução do objeto, exibindo as informações do instrumento de parceria, metas e justificativa pelo atraso. Prestação de Contas - Recursos Concedidos.

O Relatório apresenta de forma consolidada os 3 (três) modelos de relatórios da prestação de contas referente instrumento de parcerias. Prestação de Contas - Recursos Concedidos.

O relatório apresenta o histórico de prestação de contas, informando os dados do convênio e também o histórico de alterações de situação, exibindo o usuário que realizou a alteração e a observação, ordenado por data de alteração. Prestação de Contas - Recursos Concedidos.

O relatório apresenta os operações orçamentárias efetuadas referente ao decreto selecionado em tela, ordenado por órgão.Leis/Decretos Créditos Adicionais.

O relatório apresenta o termo de ordem de reversão orçamentária por lote, informando o exercício, o número da ordem informações do credor e o valor. Ordem/Solicitação de Estorno Orçamentária.

O relatório apresenta a totalização da receita de despesas acumuladas, informando o período, os meses e seus respectivos valores. Comparativos de Despesa.

O Relatório apresenta a relação de Receitas do filtro realizado em tela, demonstrando a arrecadação da receita de Origem e a distribuição de valores referente as receitas de fundos, com as informações de Data, Nº Lançamento, Código Receita, Descrição, Característica e valor. Arrecadação de Receita - FUNDOS..

Programa vinculado ao programa Prestação de contas - Recursos Concedidos, onde é possível incluir os documentos comprobatórios para prestação de contas do referido Convênio.

Programa vinculado ao programa Documento Comprobatório - Convenente, destinado ao cadastro dos bens correspondentes aos documentos comprobatórios cadastrados como Despesa de Capital .

Programa destinado a inclusão manual ou automática de prestação de contas de repasses dos convênios.

Programa vinculado ao programa Convênios/insctrumentos de Parceria, destinado a inclusão de dados para prestação de contas de convênios de recursos recebidos.

O relatório apresenta a relação de orem de saque, informando o credor, o valor do pagamento e os totais. Ordem de Saque.

O relatório apresenta o comprovante de retenções, informando o credor, o valor bruto, os valores de descontos, a soma dos valores de descontos e o valor líquido. Ordem de Pagamento Orçamentária.

Criado o campo 'desvinculação' nas telas de Transferências Bancárias do Boletim Financeiro e Ordem de Saque, e nas telas de consulta dos lançamentos financeiros, afim de identificar quando a transferência trata-se de desvinculação de receitas, como prevê a EC nº 93/2016. Na Tabela - Motivos de Desvinculação de Recursos são cadastrados os motivos que aparecerão na lista de desvinculação ao incluir ou consultar um lançamentos nas telas mencionadas.

O relatório apresenta a relação da Previsão e estorno da previsão da receita, por data, número de lançamento, receita, recurso/destinação e característica.

Relatório gerado através do programaExtrato de Contas, o qual demonstra os valores pagos através da conta selecionada e do período informado, discriminado por financeiro, cheques, OS e TED.

Foram realizadas alterações neste programa para tratar adequadamente as datas de acordo com o tipo de aditivo selecionado. Além disto foi corrigido um problema na máscara do campo 'Validade final' que perdia o formato após o preenchimento do campo 'Validade inicial'.

Foram realizadas alterações neste programa para tratar adequadamente as datas de acordo com o tipo de aditivo selecionado. Além disto foi corrigido um problema na máscara do campo 'Validade final' que perdia o formato após o preenchimento do campo 'Validade inicial'.

Foram realizadas alterações neste programa para tratar adequadamente as datas de acordo com o tipo de aditivo selecionado. Além disto foi corrigido um problema na máscara do campo 'Validade final' que perdia o formato após o preenchimento do campo 'Validade inicial'.

Realizamos um ajuste na forma como os cadastros dos históricos são criados para o bem. A partir desta versão todos os programas que usam os bens que lançam os históricos, antigamente a alteração da situação do bem que realizava esta operação.

Realizada uma atualização na cópia do pedido de compra para que leve ao novo pedido a informação da licitação informada no pedido original. Além disto, quando o pedido for do tipo 'Utilizar Credenciamento existente' o sistema vai analisar se o quantitativo a ser copiado para o novo pedido possui como saldo disponível no credenciamento. Caso não possua saldo o item em questão não será criado.

Foi realizada uma alteração no Pedido de Compra, que quando o mesmo mudar de situação realize um envio de e-mail para os fiscais cadastrados no pedido, que possuam e-mail no cadastro geral informando a alteração de situação.

Realizada uma correção no sistema para tratar adequadamente a mascara dos campos 'processo início' e 'processo referencia' em todos os programas do materiais. Quando haviam caracteres especiais cadastrados no campo e a mascara estava desativada ao pesquisar esses registros o componente removia a máscara destes campos.

Realizamos a adição do intervalo de pesquisa para o campo 'Valor Aquisição' do bem móvel em todos os filtros de bens.

Criação de um relatório baseado em um existente que liste para todas as transferências selecionadas os bens que estão relacionados à ela.

Criação de um registro do sistema para obrigar ou não o tipo de gestor ao confirmar o cadastro.

Criação de um termo de responsabilidade personalizado para o cliente quebrando por responsável e local.

Realização da correção do relatório que não estava imprimindo adequadamente os dados dos aditivos em virtude da criação dos aditivos de alteração do contrato.

Ajustes no relatório vinculado ao programa Pedido de Compra - Requerente, de forma que passe à exibir a previsão de liquidação das dotações do pedido, se mesmo estiver nas situações 'Autorizado' ou 'Em Compra'.

Desenvolvimento do relatório 'Certificado do Fornecedor - São F. de Paula' vinculado ao programa Certificados do Fornecedor, de forma que possa gerar o CRC do fornecedor.

Desenvolvimento do relatório 'Termo Ordem de Compra - São Chico' vinculado ao programa Ordem de Compra, apresentando os dados do Fornecedor, orçamentários e dos itens adquiridos.

Desenvolvimento do relatório 'Relação Cadastro Geral - Completa' vinculado ao programa Cadastro Geral, apresentando os dados do Fornecedor, as atividades exercidas e os documentos entregues pelo fornecedor.

Alterações na ação 'Gerar empenho em Lote' possibilitando que o processo não seja abortado, mesmo que ocorram erros em algumas ordens; Ao final do processo são demonstrados os erros e um totalizador de processos com sucesso.

Ajustes na aba 'Histórico' do programa Bens Móveis, de forma que apresente o histórico de inclusão do bem no inventário patrimonial e também apresente o número do conserto ao incluir o bem no conserto de bens.

Ajustes no relatório, de forma que o sistema informe a numeração ordinária das cláusulas da minuta concatenada com o título da cláusula, sem a necessidade do usuário preencher esta informação manualmente.

Ajustes no relatório, de forma que o sistema informe a numeração ordinária das cláusulas da minuta concatenada com o título da cláusula, sem a necessidade do usuário preencher esta informação manualmente.

Ajustes no relatório, de forma que o sistema informe a numeração ordinária das cláusulas da minuta concatenada com o título da cláusula, sem a necessidade do usuário preencher esta informação manualmente.

Ajustes no relatório, de forma que o sistema informe a numeração ordinária das cláusulas da minuta concatenada com o título da cláusula, sem a necessidade do usuário preencher esta informação manualmente.

Ajustes no relatório, criando uma lista abaixo dos bens, quando estiverem na situação "Não Encontrado" e forem encontrados em outros inventários.

Ajustes no programa Pedido de compra, desabilitando a edição dos campos de especificação e finalidade quando o status do pedido estiver como "Em compra".

Ajustes no programa Minuta - Alteração, alterando o título do campo Data Vencimento para "Data de vencimento da primeira parcela".

Ajustes no programa Contrato, alterando o posicionamento dos campos com o título "Alerta Vencimento", também foram alterados(Somente para Caxias) os labels/títulos: Label do grupo "Parecer" para 'Publicação'; Label do campo "Parecer" para "Súmula"; Label do campo "Data do Parecer" para "Data da súmula".

Desenvolvimento do relatório 'Termo Ordem de Compra / Serviço' vinculado ao programa Ordem de Compra.

Ajustes no programa Minuta de contrato, realizando as seguintes alterações: Inclusão de campo "Data Inicio" e transferindo para a "Data Validade" do "Contrato" , incluindo a possibilidade de habilitar/desabilitar "tipos de contrato" e informar automaticamente o próximo número de aditivo ao informar um "Contrato Origem".

Ajustes no programa Pedido de compra, realizando as seguintes alterações: Inclusão de campos "Modalidade" e "Portaria", sendo o campo "Portaria" atrelado ao campo "Comissão", preenchendo o campo inverso ao inserir valor em algum destes.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Bens por Nat./Classificação' vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis - Geral, apresentando os bens selecionados e agrupados por natureza e classificação.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Bens Móveis por Situação' vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis - Geral, apresentando os bens selecionados e agrupados por situação.

Inclusão de nova aba de filtro 'Administração' vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis - Geral.

Inclusão de novo programa 'Orçamento de Bens', possibilitando criar e dar manutenção aos orçamentos de bens.

Programa responsável por cadastrar os Órgãos Autuadores, que será informado no programa Multas.Órgãos Autuadores.

Implementação dos campos 'Permite lote?', 'Móvel', 'Imóvel' e 'Industrial' na transação, vinculada ao programa Classificação.

Seleção de tipos de contrato permite que sejam selecionados somente os tipos ativos, e importação de Data Inicio da minuta para Data Validade do contrato. Contrato.

Ajustes na aba 'Itens' do programa Contrato - Dados complementares, onde foram implementadas regras de preenchimento automático de dados e ordenação dos registros em tela.

Implementada a ação 'Reabrir', vinculada ao programa Agenda do Bem, que permite a reabertura dos agendamentos de bens.

Relatório vinculado ao programa Multas, onde apresenta os históricos das situações da multa .

Ajustes no relatório vinculado ao programa Ordem de Autorização, de forma que passe à exibir a especificação técnica do Produto, caso não haja informação na descrição adicional no item da ordem de compra.

Programa responsável por cadastrar as situações da multa que será informado no programa Multas.Situação de Multas.

Criados dois novos campos de tipos de contrato, sendo eles "Ativo" e "Exige Licitação".

Ao criar ordens a partir de contratos e aditivos, são exibidas as numerações correspondentes .

Criação do relatório 'Termo - Autorização Serviço - SAMAE Caxias', baseado em um existente, vinculado ao programa Autorizações de Serviço.

relatório Vinculado aos programas: 670197 - Abertura de Protocolo, 60077 - Consulta de Processos, 671938 - Consulta de Processos (código), 69998 - Consulta de Processos Detalhada, 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo), 60038 - Andamentos, 686536 - Andamentos

relatório Vinculado aos programas: 670197 - Abertura de Protocolo, 60077 - Consulta de Processos, 671938 - Consulta de Processos (código), 69998 - Consulta de Processos Detalhada, 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo), 60038 - Andamentos, 686536 - Andamentos

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relatório Vinculado aos programas: 60077 - Consulta de Processos, 670190 - Detalhamento Processo, 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo), ira substituir o programa 28104 - Relação - Protocolos/Despachos do ERP

Criado o registro de sistema(somente para o ERP) \Protocolo\CadastroGeral", "CriarRequerente, onde CriarRequerente = S permite criar o requerente pelos programas 28001 - Abertura de Protocolo e 28257 - Abertura de Protocolo (Integrada).

Novo registro no cadastro de leis (PRAZOPRIMEIRAPARCELA), que permite definir o prazo para pagamento da primeira parcela do parcelamento.

Novo programa para manutenção de períodos de vedação do Simples Nacional e SIMEI, vinculado ao programa Tabela Estrutural da Atividade.

Novo relatório que lista, por modelo/série, a quantidade de notas declaradas e apresenta o número da última nota declarada, vinculado ao programa AIDOF - Autorização de Impressões de Documentos

Novo programa de auditoria que permite ser vinculado as consultas de Tributos (Atualmente vinculado aos programas de Consulta Tributos do Mobiliário, Imobiliário e Consulta Cadastro Geral)

Programa desenvolvido para realizar a consulta da utilização do serviço de inclusão e exclusão de registros no SPC por WebService. Através de consulta utilizando os campos disponíveis, retornará o histórico das ações de inclusão e exclusão realizadas através dos botões disponíveis no programa Processo Administrativo, com informações da data da ação inclusão/exclusão, cadastro do contribuinte e Processo)