Adicionado o recurso "Obriga Conta Bancária" para auxiliar no processo de pagamento do lançamento de Contas a Pagar.

Adicionada aba "Comprovantes - Detalhes", para auxiliar na pesquisa dos comprovantes vinculados aos Contas a Pagar. Foi habilito este recurso, para que seja possível filtrar os lançamentos de IR pela data de emissão da NF.

Disponibilizado os programas vinculados "Manutenção da Despesa" e "Lançar Pagamento", afim de agilizar o processo de lançamentos no setor.

(Vinculado ao Contas a Pagar - Despesa). Adicionado os botões [Liberação da Despesa] e [Desfaz liberação da despesa] e também um quadro contendo os dados selecionados na tela anterior, afim de agilizar o processo de lançamento dos dados da despesa e consequente liberação para o setor de pagamento.

Adicionado configuração para envio de e-mail antes e após vencimentos dos boletos de cobrança para controle de alertas e notificações sobre as pendências de pagamento. Foi removido da tela os campos Contrato e Convênio, pois os mesmos estavam sendo inutilizados. Modificado também as colunas da grade de resultados da tela.

Programa vinculado ao Contas a Pagar e ao Contas a Pagar - Pagamento. Disponibilizado recurso de notificação via e-mail, quando o usuário alterar os dados bancários do credor e executar a ação [Atualizar Conta Credor]. O dados do e-mail destino e do template são configuradas no Registro do Sistema, propriedades: (Empenho\ContasPagar\emailSupervisorDAFSLC e templateNotificacaoContratos.

Tarefa responsável por gerar automaticamente os boletos de cobrança, provenientes do contas a receber, e, posterior encaminhamento desses boletos via e-mail para o sacado.

Tarefa responsável por verificar os boletos de cobrança do contas a receber pendentes de pagamento e, encaminhar um e-mail de aviso (lembrete) de conhecimento sobre o vencimento desses boletos.

Tarefa responsável por verificar os boletos de cobrança do contas a receber pendentes de pagamento e, encaminhar um e-mail de Notificação dos boletos vencidos.

O relatório apresenta as informações referentes a nota do empenho/resto, tais como informações do credor, do empenho, itens do empenho, forma de pagamento, controle orçamentário, assinaturas e assinatura digital. Conta Pública Fácil.

O relatório apresenta as informações referentes a nota do empenho/resto, tais como informações do credor, do empenho, itens do empenho, forma de pagamento, controle orçamentário, assinaturas e assinatura digital. Conta Pública Fácil.

O relatório demonstra a relação de saldos por administração, informando a conta, ano e mês, total de débito, total de crédito e saldo da conta. Também apresenta ao final do relatório as somas dos valores informados anteriormente, por administração e total geral. Consulta - Saldos Contábeis.

O relatório demonstra a relação dos lançamentos de abertura e/ou encerramento, informando o tipo do lançamento, conta de encerramento, conta de destino e observação. Tabela - Lançamentos Abertura e/ou Encerramento.

O relatório apresenta as ordens de pagamento agrupadas por tipo de ordem e tipo de operação. Informando dados da ordem e também as somas das despesas. Boletim Financeiro.

O relatório demonstra a relação de recursos e suas destinações, informando os valores tanto da origem quanto da destinação do recurso. Relatórios Disponibilidade Financeira.

O relatório demonstra a relação de lançamentos financeiros de forma sintética, informando dados como, data do lançamento, boletim, situação, valores de débito, crédito e diferença e as informações de cada lançamento. Conta Pública Fácil.

O relatório demonstra os movimentos de tesouraria, agrupando os lançamentos por tipo de operação e conta, informando o valor do lançamento, banco, conta corrente, histórico do lançamento e soma dos valores por operação e também geral. Conta Pública Fácil.

O relatório apresenta a relação de folha e valores agrupados por Exercício e por Proj./Ativ./Op.Especial., informando o Proj./Ativ./Op.Especial., Ano/Mês, Situação, Dotação, Descrição, e Valores Bruto, de Desconto, Líquido e da Ordem da Folha. Integração Empenho/Folha.

O relatório demonstra a relação de recursos repassados e recebidos por secretaria, exibindo o exercício, convênio, tipo de convênio, concedente, convenente, objeto, situação, data de vencimento, se houve aditivo e o valor do convênio. Também exibe a soma dos valores de convênios por tipo de repasse por secretaria Convênios - Consulta Vencimentos.

O relatório apresenta a relação de e-Mails enviados da relação de Vencimentos de Convênios por Intrumento de Parceria, informando o número do convênio, tipo de convênio, concedente, convenente, número sequêncial do e-Mail, assunto, destinatário, status do e-Mail, data de criação e envio do e-Mail e também a mensagem de erro, caso houver. Convênios - Consulta Vencimentos.

Documento que solicita o pagamento de contas a receber via deposito, Cada folha é agrupada por oficio, contendo valor a receber e dados do Bancários do Favorecido;. Composição da(s) Parcela(s).

Documento que informa o recebimento de contas a receber, Cada folha é agrupada por oficio, contendo o valor recebido e dados do pagador;. Composição da(s) Parcela(s).

O relatório demonstra a relação de adiantamentos agrupados por credor, informando os valores referentes ao pagamento do adiantamento, exibindo a data do empenho, núemro do adiantamento, número do empenho, número do pagamento, códigos de recurso, categoria contábil e plano orçamentário, data da comprovação, valores pago, estornado, a comprovar e comprovado. Também exibe uma sumarização destes valores por credor e também geral do relatório. Adiantamento/Sup./Contribuição/Auxílio/Subvenção.

O relatório apresenta o termo de Abertura e Encerramento do livro diário, informando o número de páginas, número de operações e data de início e fim do livro, informações que foram fornecidas na tela anterior. Livro Diário.

O relatório apresenta o termo de Encerramento do livro diário, informando o número de páginas, número de operações e data de início e fim do livro, informações que foram fornecidas na tela anterior. Livro Diário.

O relatório apresenta o termo de Abertura do livro diário, informando o número de páginas, número de operações e data de início e fim do livro, informações que foram fornecidas na tela anterior. Livro Diário.

O relatório disponibiliza a listagem da receita orçamentária (origem) e a receita orçamentária correspondente no próximo exercício (destino). Conversão do Plano da Receita - Exercício Corrente.

O relatório apresenta as informações referentes à nota do empenho exibindo a nota de empenho apenas do registro que está sendo exibido na tela. Entrada de Empenho.

O relatório apresenta as informações referentes à nota do empenho exibindo as notas de todos os empenhos retornados na busca em tela. Entrada de Empenho.

O relatório apresenta as informações sobre as dívidas tributárias e também a identificação do credor. Entrada de Empenho.

O relatório apresenta o recibo de estorno de receita extra-orçamentária de um empenho apenas, informando os dados referentes ao estorno. Recibo Estorno – Receita Extra-Orçamentária.

O relatório apresenta os recursos repassados e recebidos por secretaria, informando o exercício, número do convênio, tipo de convênio, concedente e convenente, o objeto do convênio, situação, data de assinatura, inicio e vencimento do convênio, se existe aditivo e valor do convênio, totalizando os valores por tipo de recurso por secretaria e também por tipo de recurso geral do relatório. Convênios/Instrumentos de Parceria.

O relatório apresenta a relação de contas analíticas não relacionadas para o exercício corrente, informando o código orçamentário e o nome da receita. Conversão do Plano da Receita - Exercício Corrente.

O Relatório informa as agências dos bancos cadastrados na base, exibindo o número, nome e compensação do banco e também o número, nome, telefone, cidade e estado da agência. Bancos.

O relatório demonstra quais itens estão parametrizados para cada linha referente aos programas de Parâmetros vinculado a (RREO e RGF). [[|Parâmetros STN - RREO / RGF]].

O relatório apresenta as informações sobre o convênio, plano e cronograma, exibindo a identificação do projeto, nome do concedente, dados do convenente, responsável legal pela organização, responsável técnico pelo projeto, dados bancários, objeto, diagnóstico da realidade, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, público-alvo, impactos do projeto, plano de trabalho e cronograma de desembolso. Convênios/Instrumentos de Parceria.

Este relatório demonstra os lançamentos de contas a pagar que tiverem retenções de Imposto de renda. Contas a Pagar - Filtro.

O relatório demonstra o detalhamento das notas de anulação retornadas no filtro da tela, agrupando por nota de anulação, informando os dados do credor, empenho e descrição da anulação. Anulação de Empenho.

O relatório demonstra o detalhamento das notas de anulação retornadas no filtro da tela, agrupando por nota de anulação, informando os dados do credor, empenho e descrição da anulação. Anulação de Empenho.

Criado o campo 'reabertura' na tela de Operações de Decretos, vinculado à Tabela - Leis/Decretos Créditos Adicionais, para a realização de reabertura de créditos especiais e extraordinários conforme previsto em lei.

Programa vinculado ao menu Lote Contábil > Lote Contábil - Itens, onde é possível selecionar um evento, informar um valor e após confirmar, o sistema criará os lançamentos do evento correspondente no lote, a aí então o usuário somente complementará as informações conforme necessitar.

Credor com Dívida Tributária, caso o Ente desejar que apareça a mensagem de Dívida Tributária no momento da inclusão, pode ser parametrizado no Registro do Sistema [Registro do Sistema/ Empenho/ AvisaDividaTributaria]. Obs.: Somente GRP.

Relatório vinculado ao Boletim Financeiro, demonstra um agrupamento por tipo (Especial, Movimento e Vinculada) e no final de cada tipo apresenta um resumo de totalização por banco/caixa.

Programa vinculado ao Cadastro Geral, regra de quando já existir algum registro de pagamento para o credor em questão não será possível editar ou excluir os dados bancários da conta utilizada na operação.

Controle de envio de e-mail de pendência de Devolução de Saldo "Antes" e "Após" a Data Limite da Devolução.

Foi realizada uma correção no procedimento que salva o local de armazenamento do produto para o almoxarifado da nota de compra no momento em que a nota é atualizada. A partir de agora o sistema irá toda vez que uma nota de compra for atualizada, corrigir o local de armazenamento do produto conforme o local indicado no item da nota de compra.

Criação de uma rotina para realizar a validação do endereço de e-mail informado no cadastro (o teste será realizado ao criar um novo cadastro ou ao alterar para um novo endereço) Remoção de e-mail não será validada.

Ao localizar liciatações de registro de preço, ao abrir a aba 'Vencedores' o sistema não estava exibindo o nome da coluna 'Preço do item' adequadamente. Realizamos a correção desta falha.

Ao acionar o vinculado 'Libera / Não Libera' o sistema realiza as consistências adequadas mas não estava atualizando a informação em tela após sua modificação. Realizada correção para o problema relatado no protocolo.

Realização de uma alteração no programa de cadastro de informações de classificação no sistema, permitindo a que a classificação seja identificada como de Bens 'Móveis', 'Imóveis' ou 'Industriais', quando no seu cadastro estiver marcado para 'Aceitar Patrimônio'.

Realizada a correção de uma regra aplicada incorretamente nos campos 'Local', 'Exercício' e 'Número' do Planejamento. Não deveria consistir algumas consultas em modo de busca de registros

Foram criados dois filros para busca de registros no programa Inventário Patrimonial. Um para pesquisa no programa e outro direto do menu.

A partir desta versão, é possível realizar a criação/remoção de classificações em qualquer nível sem interferência da situação de um ou mais almoxarifados encerrados no sistema. Estas operações poderão ser realizadas desde que não existam movimentações lançadas na classificação (ou suas dependentes) no ano/mes corrente da criação/remoção ou quando não houver nenhum produto ou bem vinculado e esta.

Foi realizada uma manutenção na inclusão dos itens do contrato no momento que o mesmo é criado a partir de uma licitação. Além disto, ele também teve uma modificação na ação vinculada 'Importar Itens da licitação'.

Realizada uma parametrização no sistema através do registro: '\Frotas\Agenda' chave: 'horarioLimitecadastro'. Se ela estiver com o padrão 'N' a funcionalidade estará desativada. Se ela possuir um determinado horário (ex. 17:00) o sistema vai verificar se a data informada para agendamento é superior a data corrente mais este horário. Se for, o sistema vai bloquear este cadastro informando que esse agendamento está inconsistente com o horário limite para o dia seguinte. .

Foi realizada uma manutenção na operação de exclusão de um destino do item da licitação. A partir desta versão o sistema irá realizar a anulação de reservas com a origem 'Sistema' com a mesma data da criação da nota de reserva no sistema para não causar problemas na evolução contábil identificada no chamado que originou esta solicitação.

Desenvolvimento do relatório 'Balancete - Grupo/Subgrupo', vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos.

Desenvolvimento do relatório 'Balanço de Materiais - TJSE', vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos.

Foi realizada uma correção no programa que estava apresentando problemas. Os dados dos itens não estavam sendo mostrados adequadamente na parte superior do programa por conta de uma chave primária criada incorretamente. Foi realizada a correção e a partir desta versão tornou-se funcional novamente.

Disponibilizado o filtro para a pesquisa de Transferência de Bens.

Realizada uma manutenção no procedimento que realiza a geração de ordens de autorização para o programa 'Contratos'. A ordenação dos itens da ordem não estava respeitando a ordenação dos itens do contrato.

Ajustes na regra de bloqueio do campo 'Unidade' da transação de forma que, ao utilizar a ação 'Insere Itens Ata', respeite a configuração setada no campo 'Libera unidade no pedido' do Info-Compras.

Desenvolvimento do relatório 'Mapa - Médias por Produto', vinculado ao programa Licitação.

Foram atualizados os programas Pedido de Compra, Cotação, Licitação, Contrato, Ordem de Compra e Advertência do Fornecedor, tanto os programas de manutenção, filtros e consultas, para adequar a nova opção de formatação de máscara dos processos referência e início.

Foram atualizados a rotina de envio ao COE para adequar a nova opção de formatação do campo de processo referência e início.

Foi realizada uma alteração neste programa que trata na criação de ordens manuais que possuam empenho original informado (Ordens complementares). A partir desta versão, se a o registro do sistema '\Materiais\OrdemFornecimento\Administracao\[codigo da adm]' chave: 'descricaoReforcoEmpenho' estiver como 'S', não irá preencher o campo 'Finalidade/complemento' na aba complemento da ordem. Caso esteja como 'N' ou diferente, fará o registro da informação normalmente.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Bens por Local/Observação', vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Bens por Forma Aquisição/Resp.', vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Bens Móveis Baixados - Simples (Lajeado)', vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Entrada e Saída de Materiais por Grupo', vinculado ao programa Pesquisa de Produtos.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Itens do contrato c/dotação', vinculado ao programa Contrato.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Notas de Compra x Resíduos', vinculado ao programa Pesquisa de Notas de Compra.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Notas de Compra/Itens x Resíduos', vinculado ao programa Pesquisa de Notas de Compra.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de Movimentação no Período - Sintética', vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Realizada uma correção no cálculo do valor para o agrupamento de fornecedores para o relatório da ata de registro de preços.

Desenvolvimento do relatório 'Termo - Requisição - TJSE', vinculado ao programa Requisição.

Desenvolvimento do relatório 'Termo de Entrega', vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Realizada alteração no campo "Código", permitindo assim, conforme configurações nas chaves primárias, o campo virá aberto para a inclusão do código ou bloqueado sendo a numeração automática.

Realizado ajuste no procedimento que atualiza o vencimento do contrato, vinculado ao programa Contrato, de forma que atualize também a data de validade original do mesmo, de acordo com as informações digitadas pelo usuário.

Inclusão de funcionalidade 'Atualizar Bens', permitindo alteração em massa da situação e conservação dos bens no inventário.

Desenvolvimento do 'Termo Ordem de Compra / Serviço', vinculado ao programa Ordem de Compra

Lista de controle de transferências disponíveis para entrega.

Detalhamento das entregas selecionadas para recolhimento.

Programa responsável pelo cadastro dos fornecedores do orçamento.

Programa responsável pelo cadastro dos bens do orçamento.

Programa responsável pela pesquisa de orçamentos.

Relatório Vinculado aos programas: 60077 - Consulta de Processos, 70013 - Consulta de Processos Pendentes Detalhada, 670190 - Detalhamento Processo, 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo), 670196 - Consulta de Processos Pendentes Detalhada(novo)

Certidão de Dívida Ativa GRP .

Novo parâmetro que permite definir a alíquota de cálculo para o cálculo do ISS Habite-se .

Permite remover o crédido do Habite-se .

Novo programa no padrão Wizard para impressão de guias de dívidas do IPTU.

Novo programa no padrão Wizard para impressão de guias de dívidas do ISS.

Permite registrar crédito vinculado a um tributo; A vantagem é que a consistência não deixará registrar mais de um crédito por tributo, considerando créditos digitados. Para exceções poderá ser utilizado o programa Registro de Crédito Compensação chamado direto do menu.

Novo campo para consistência Cpf/Cnpj Bloqueado, que NÃO permitirá a geração da NFSE.

Nova tabela com regras para consistir se permite a geração de NFS-e; Também na digitação da NFS-e a lista da Natureza da Operação será apresentada somente para os casos permitidos.

Aviso de Recebimento, emiti sem Débitos com situação Suspenso e Lançado .

Aviso de Recebimento, emiti todos sem restrição de situação do tributo .