Feita melhoria no relatório, incluída nova linha no relatório '[699404] Retenções PF - Analítico - eSocial - Caxias' vinculado ao programa '[686176] SEFIP/eSocial'. Esta linha contem o cálculo Patronal (20%) sobre o Total Geral

Feitas melhorias no relatório "699100 Recibo de Pagamento de Pessoa Física PA (TJ)", transformado para versão em lote, refeito cálculo dos valores do recibo.

Feita melhoria no relatório "699148 Lista dos prestadores de serviços" vinculado ao "eSocial - Fontes Pagadoras Outras Empresas" agora esta filtrando por competência conforme solicitado e fazendo soma dos valores mensais filtrados.

Configuradas colunas do relatório e feita configuração para poderem alterar o texto do campos "CPF do ordenador" e "Nome do ordenador" dos relatórios, para isso basta entrar no cadastro dos relatórios, [698744] Relação - Empenhos (TCERR), [698748] Relação - liquidações (TCERR), [698745] Relação - Estornos de Empenhos (TCERR) e [698741] Relação - Estornos das Ordens de Pagamento (TCERR), [698750] Relação - Estornos de liquidações (TCERR) e alterar os campos no vinculado do ""60030 Programas" --> "Configuração de textos para relatórios", assim possibilitando alteração dos textos CPF ORDENADOR e Nome do ordenador da despesa, todos vinculados ao programa "Relatórios Agendados". 

Criado o relatório "699724 Rel Contas Bancárias por Recurso/Destinação Excel" em formato de planilha excel baseado no "699179 - Relação - Contas Bancárias por Recurso/Destinação'. 

Desenvolvidas assinaturas digitais nos seguintes relatórios: 1) Relatório "[697558 ] Termo - Ordem Estorno Orçamentária Blumenau (Ind)" vinculado ao programa "[685582] Solicitação de Estorno Orçamentário", ao gerar o relatório a primeira assinatura que aparecera será do "usuário que realizou a Ordem de Estorno" 2) Relatório "[691404] Termo - Recibo Movimentação Realizável (FINAN)" vinculado "[685763] Lançamentos Financeiros" ([685731]Boletim Financeiro), ao gerar o relatório a primeira assinatura que aparecera será do "usuário que realizou o Recibo". 3) Relatórios "[685758] Demonstrativo do Mov. Bancário Completo", "[685759] Movimento Financeiro - Bancos" e "[693476] Demonstrativo Receita Orçamentária" vinculados ao programa "[685731] Boletim Financeiro" também configuradas com assinaturas digitais padrões.

Criado relatório em formato planilha, baseado no relatório "697318 Devoluções de Valores de Adian./Supri. de Fundo.". Também foram adicionadas as informações: tipo 'Adiantamento/Suprimentos de Fundos' e a matrícula do servidor conforme vinculado "Informações Funcionário" do Cadastro Geral.

Vinculação do relatório para ser gerado no programa [685899] Remessa de Boletos Bancários, também configurado a ordenação pelo número Sequência.

Desenvolvimento de relatório para demonstrar os dados que o beneficiário ajustou nas diárias retornadas no programa "696691 Pedido de Diária - Gestor"

Incluída coluna "Alíquota (c/b*100)" no relatório.

Vinculado relatórios " 698467 Termo - Ordem de Pagamento Orçamentária - Esteio (CM)" e "689109 Termo - Ordem de Pagamento Orçamentária - Esteio" no programa "695649 Consulta Liquidação - Recebimento de Comprovante".

Criada versão do relatório "Balancete Despesa Mensal" para ser gerado no portal da transparência.

Campo "Cria movimentos zerados" adicionado para controle da opção de importar arquivos zerados e criar movimentação zerada no programa 693591 - Conciliação bancária.

Novo relatório em formato de planilha vinculado ao "Anexo 01" do programa Anexos Orçamentários.

Novo relatório em formato de planilha vinculado ao "Anexo 01" do programa Anexos Orçamentários.

Novo relatório para conferir as Folhas que possuem seu valor liquido negativos.

Novo relatório em formato de planilha vinculado ao programa Consulta - Lançamentos Receita.

Adicionado nova coluna 'Indicativo Serviço/Atividade'.

Adicionado nova coluna de 'Processo Eletrônico'.

Novo relatório vinculado ao programa Ordem de Pagamento Orçamentária.

Novo relatório em formato de planilha vinculado ao programa Consulta - Retenções na OP/OE.

Novo relatório vinculado ao programa Pedido de Compra.

Novo relatório vinculado ao programa Consulta - Retenções na OP/OE.

Adicionado o campo processo eletrônico dentro do programa para poder ser visualizado e gerar relatórios nele.

Adicionado o campo processo eletrônico dentro do programa para poder ser visualizado e gerar relatórios nele.

Removido as colunas 'Email' e 'Quantidade de pagamento' da tela, adicionado novo campo em tela 'EFD-Reinf/eSocial'.

Incluída a informação que indica que o registro possui múltiplas alíquotas na liquidação, na tela do programa.

Ajuste na regras dos campos: Valor Bruto, Valor Base INSS, Valor IR, Valor Tributável IR e Valor Isento/Não Trib. para que fiquem sempre desbloqueados.

Mudança nas regras de obrigatoriedade de preenchimentos de campos para gerar o relatório.

Nova aba para o filtro do programa Fila Ordem Bancária - SIGEF.

Realizada correção ao informar os dados do empenho, vinculado ao programa Controle de Diárias.

Novo relatório vinculado aos programas Empenho e Empenho - Entrada Simplificada.

Novo relatório em formato de planilha vinculado aos programas Liquidação e Ordem de Pagamento Orçamentária.

Ajuste no campo N° evento.

Nova funcionalidade processo eletrônico, ao gerar relatório que estiver com pré-requisitos, irá vincular ao processo eletrônico.

Relatório alterado para gerar 4 casas decimais após a vírgula no campo "Valor Unitário".

Adicionado o campo processo eletrônico dentro do programa para poder ser visualizado e gerar relatórios nele.

Adicionado o campo processo eletrônico e os vinculados, processo eletrônico e criar processo.

Adicionado o campo processo eletrônico e os vinculados, processo eletrônico e criar processo.

Novo relatório vinculado ao programa Ordem de Saque.

Adicionado novo relatório ao programa Pedido de Compra

Adicionado novo campo 'Descrição diferenciada' no relatório.

Adicionado um novo campo no relatório.

Adicionado um novo campo no relatório.

Adicionado uma nova versão planilha, do relatório Relatório de Conferência - R4010 - Pessoa Jurídica.

Adicionado uma nova versão planilha, do relatório Relatório de Conferência - R4020 - Pessoa Jurídica.

Adicionado uma nova versão planilha, do relatório Relatório de Pagamentos/Créditos Pendentes R-4010.

Adicionado uma nova versão planilha, do relatório Relatório de Pagamentos/Créditos IRRF Agrupado.

Novo relatório em formato planilha vinculado ao programa Anexos Orçamentários.

inclusão dos campos de filtro exercício, despesa e recurso.

inclusão dos campos de filtro despesa e recurso.

inclusão dos campos de filtro despesa e recurso.

Ajuste no lay-out do relatório e na função do pacote.

Criada chave primária [alteraDataPagamento] no programa, para permitir que o campo da Data da Ordem, fique liberado para alteração se a situação da ordem estiver como 'Incluída'.

Criada chave primária [alteraDataPagamento] no programa, para permitir que o campo da Data da Ordem, fique liberado para alteração se a situação da ordem estiver como 'Incluída'.

Incluído o campo 'Múltiplas Alíquotas', na aba 'Informações Complementares' do filtro do programa.

Alterações na AÇÃO LIQUIDAR, LIQUIDAR EM LOTE e LIQUIDAÇÃO AUTOMÁTICA referente às várias alíquotas IRRF.

Os tipos '5 - Serviços' e '3 - Recibo/RPA' deve permitir que o valor base ser maior que o valor do documento, conforme parametro de registro de sistema.

Alteração no AGRUPADOR REINF referente a importação das operações que contenham várias alíquotas IRRF / Naturezas de Rendimento.

Alterações para que crie a OP orçamentária no credor da liquidação ou no credor do empenho.

Novas consistências FECHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO em relação ao programa das Múltiplas alíquotas IRRF.

Criado registro do sistema para quando realizar a Importação da competência no agrupador para PF - PAGAMENTO, leve o credor do empenho.

Adição no programa para suporte aos cálculos (tipo W e Z ambos para reavaliação negativa/positiva do PL para Lajeado).

Quando a referida ação estava sendo executada a partir do programa Transferencia de Materiais, e a transferência em questão fosse para administrações diferentes o sistema estava apresentando uma mensagem de erro na operação. Foi realizado um ajuste corretivo para essa falha não ocorrer mais.

Implementação de controle na inclusão e exclusão dos bens agregados ao Inventário.

Cadastro de novo pograma para manutenção dos critérios de sustentabilidade de produtos e bens.

Cadastro de novo pograma para manutenção dos objetivos de sustentabilidade de produtos e bens.

Implementado campo de processo eletrônico.

Adicionado o campo do número do item no relatório, vinculado ao programa Coleta de Estimativas.

Adicionado coluna 'nomeResponsavelGestor' para controle através da planilha.

Criado chave primária 'bloqueiaNumero' para bloquear o campo 'Número da Cotação'

Implementado o campo 'Processo Eletrônico' com regra de obrigatoriedade por meio de chave de registro do sistema, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Ajuste no relatório, vinculado ao programa Produtos por Almoxarifado, o qual passou à exibir também as reservas dos produtos, quando utilizado o modo de rateio de quantitativos nas requisições.

Ajuste na transação SQL da transação decorrente do novo programa "Intenção de Registro de Preço -Órgãos Externos",vinculado ao programa Licitação

Ajuste na transação SQL da transação decorrente do novo programa "Intenção de Registro de Preço -Órgãos Externos",vinculado ao programa Licitação

Ajustes gerais nas tratando mais adequadamente as alterações referentes à nota de reserva, quando informada.

Implementado programa responsável por cadastro de empresa consorciadas do contrato, vinculado ao programa Contrato.

O relatório agora pode ser emitido no programa Pesquisa de Bens Móveis - Geral.

Implementada uma nova consistência que valida o preenchimento dos dados adicionais da licitação, ao criar novos eventos de licitação. Esta validação é ativada e executada conforme código do evento configurado no registro do sistema.

Realizado ajuste nos campos 'Documentos entregues', 'Documentos vencidos' e 'Data validade'.

Adicionado 'nomeResponsavelGestor' na transação SQL

Mapeado colunas do processo eletrônico na transação SQL

Implementado ordenação de colunas no cadastro de postos na aba Geral

Implementado ordenação de colunas na aba Garantias

Implementado ordenação de colunas na aba Novas Contratações

Implementado a validação da data da Ordem com a vigência do contrato, conforme chave no registro do sistema

Implementado nova regra de bloqueio nos campos: Modalidade, Base Legal, exercício/número co contrato e da licitação, vinculado ao programa Pedido de Compra

Novo relatório, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Implementado lista na tela, vinculado ao programa Classificação.

Vinculado responsável por registrar intenção de registro de preço de órgãos externos, vinculado ao programa Licitação.

Implementação da ação que insere a descrição do RFID aos bens, vinculado ao programa Bens Móveis.

Realizado ajuste corretivo nas ações de incluir/excluir itens que não estavam levando em consideração a situação do evento da licitação em que a mesma se encontra.

Ajuste no comportamento da transação que retorna ao produto que está sendo manipulado, após retornar do vindulado.

Ajuste no procedimento que gera reforços e cancelamentos para as reservas a partir da alteração da quantidade do item.

Ajuste no procedimento que importa os itens da licitação e na validação da alteração de quantidade dos itens do contrato com os itens da licitação.

Realização de ajuste corretivo na abertura do filtro (que é comum para os programas em questão). Ao ser aberto um dos programas, executado o filtro, se aberto o outro programa e acionado o filtro novamente, o sistema estava trancando, impossibilitando novas ações.

Cópia do relatório 'Mapa de Preços Média' com calculo da mediana, vinculado ao programa Cotações.

Relatório agora mostra os valores das propostas de participantes não aptos, vinculado ao programa Cotações.

Na ação 'Criar dependente', quando estiver sendo criado um local ou sublocal é possível exigir que seja informado o responsável (e o período de sua vigência) no momento do cadastro para que esta informação já seja incluída e disponibilizada no vinculado Registro de responsáveis do local.

Adicionado coluna 'Objeto' no modal do campo 'Numero Total' quando em criação do tipo 'Utilizar Credenciamento Existente'

Implementado chave de registro para sugerir local ao usuário que tiver somente uma permissão

Implementado validação ao Autorizar o pedido de compra quando o tipo for 'Utilizar Credenciamento Existente', verificará se algum produto ficara sem fornecedor.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Novo relatório, vinculado ao programa Classificação.

Novo relatório, vinculado ao programa Classificação.

Relatório agora pode ser emitido no programa 'Pesquisa de bens móveis', vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Novo relatório, vinculado ao programa Processo de Baixa.

Relatório alterado para o formato de planilha, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Adiconado matrícula no filtro do cadastro geral do campo 'Requerente' configurado através da chave primária do programa 'exibeMatriculaFiltro'

Ajuste na ação "Baixar", onde consiste se odos os bens do processo de baixa estão aptos à serem baixados.

Novo relatório, vinculado ao programa Inventário de Produtos.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa do Item da Requisição de Materiais.

Alteração no nome do campo de 'Estado' para 'Odômetro/Horímetro', vinculado ao programa Abastecimento de Bens.

Migração de relatório do ERP, vinculado ao programa Ata do Registro de Preço.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Migração de relatório do ERP, vinculado ao programa Contrato.

Novo relatório, vinculado ao programa Bens Móveis.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa do Item da Requisição de Materiais.

Cópia de relatório com emissão em lote, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Novo relatório, vinculado ao programa Classificação.

Migração de relatório do ERP, vinculado ao programa Pesquisa de Pedidos de Compra.

Novo relatório, vinculado ao programa Classificação.

Novo relatório, vinculado ao programa Órgão Patrimonial.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Requisições de Materiais.

Cópia de relatório de mesmo nome, sem totalizadores por aquisição e bem, vinculado ao programa Bens Móveis.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Geração de Relatório de Datas.

Relatório agora pode ser emitido no programa 'Pesquisa de bens móveis', vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Envio de Informações Contábeis - Mensal.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Envio de Informações Contábeis - Mensal.

Cadastro de nova aba, vinculada aos programa Produtos e Bens Móveis, para cadastro dos critérios e objetivos de sustentabilidade de produtos e bens.

Realizada a criação de uma tarefa de infra do GRP para ativação via aplicação do controle de assinatura do contrato através da documentação assinada no contrato/aditivo.

Realizada a conversão da tarefa para trabalhar em modo multi administração.

Realizado ajuste na tarefa para que dispare e-mails para usuários ativos no sistema (quando usar o recurso de envio de e-mail funcional do usuário.

Realizada a adição de um novo controle no envio das atas para o modo de cópia para o e-mail de cópia dos e-mails enviados de forma que liste as atas sendo separadas pelo cadastro do local gestor informado no gestor da ata. Esse recurso pode ser ativado pelo registro do sistema 'exibeLocalGestorAta' no registro do sistema que configura estes recursos.

Realizada a conversão da tarefa para trabalhar em modo multi administração.

Realizado ajuste na tarefa para que dispare e-mails para usuários ativos no sistema (quando usar o recurso de envio de e-mail funcional do usuário.

Relatório alterado para retornar uma requisição por página, vinculado ao programa Requisição.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Removido campo de assinatura do relatório, vinculado ao programa Processo de Baixa.

Novo relatório, vinculado ao programa Licitação.

Ajuste no relatório, vinculado ao programa Pedido de Compra, o qual passou à apresentar as assinaturas do prefeito/procurador e ordenador de despesa durante sua geração.

Cópia do relatório com emissão em lote e sem assinatura eletrônica, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Coluna 'Valor Total' agora apresenta o valor original do bem, vinculado ao programa Bens Móveis.

Implementada uma validação que consiste se o usuário que está criando uma nova transferência possui acesso ao local físico de origem indicado na tela.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Ata do Registro de Preço.

Alterado programa "Parâmetros para configurações de documentos" para incluir as duas novas configurações de relação para o versionamento.

Ajuste no programa “Incluir Pendência de Anexação” para depois mostrar este email no vinculado email.

Alterado programa Documento/Publicações para incluir o novo campo situacaoVersao

Implementado no programa as ações para geração da versão do documento, onde depois poderá ser editado e fechado, também a ação para permitir retirar estes documentos do gera pdf.

Criado novo programa, que permita selecionar um documento e solicitar a anexação de um novo, permitindo no acesso externo baixar o documento selecionado.

Alterado programa aberto via link "incluir documento" para quando tiver documento relacionado, permitir baixar este documento.

Alterado para conseguir apresentar os documentos relacionados (versão).

Alterado o programa para adicionar a lista de Obrigatório a opção "Obrigatório e pendência de assinatura para responsável” somente quando RELATÓRIO.

Alterado os programas de Criar processo e Criar processo – taxonomia e também Criar processo e Criar processo – taxonomia vinculado aos outros módulos e Abertura externa para ao criar o processo com um relatório configurado como "Obrigatório e pendência de assinatura para responsável” que seja gerado o relatório já com a pendência de assinatura aos usuários responsáveis no departamento

Alterado programa Prioridade para adicionar dois novos campos ICONE e TARJA.

Alterado o programa mostrar o ícone da prioridade de forma dinâmica, de acordo com o cadastro de prioridades, ao passar o mouse por cima mostrar a tarja.

Alterado o programa para mostrar o ícone da prioridade de forma dinâmica, de acordo com o cadastro de prioridades.

Alterado programa Processo eletrônico para destacar aa prioridade como um tarja, e melhorar a apresentação dos dados.

Adicionado ao programa as opções de configurar o "modelo hdoc" que será utilizado para gerar o despacho e "Tipo de identidade para geração de pendência de assinatura" que será usado para gerar pendência de assinatura no relatório na criação do processo .

Alterado programa Processo eletrônico para gravar o usuário que fez a atribuição e a data.

Alterado o Histórico do Processo eletrônico para mostrar as informações de de atribuição.

Alterado programa Processo Completo para mostrar também os documentos relacionados (versão).

Alterado para que não retorne os protocolos Encerrados.

Vinculado o botão 686539-Encaminhar ao 60038-Andamentos.

Quando ao Criar, o Departamento Origem quando o campo Suggestion conforme configuração de chave primária, não estava setando o departamento conforme configuração.

Vinculado o 671462 - Alterar Prioridade no 691964 - Gerenciador de Processos.

Campo "Área c/habite-se concedido" mostra o somatório das áreas liberadas dos Habiteses.

Ajuste na tela Detalhes.

Ajuste no campo Validade.

Inclusão de novos filtros de pesquisa, 'Função', 'Subfunção' e 'Natureza da Despesa'.