Antigo programa de Tabela - Diária Grupo Valores, se transformou numa aba para programa Ato Vigente.

Antigo programa de Parâmetros para Cálculo de Diárias, se transformou numa aba para programa Ato Vigente.

Criado uma cópia do programa Adiantamento Especial com diferenças em regras de bloqueio de campos

Alterar o texto das mensagens de erro quando o fornecedor MEI não está cadastrado ou quando está cadastrado mas não como MEI.

Adição do campo processo eletrônco

Novo vinculado da EFD - Reinf - Agrupador- responsável pelo cadastro de deduções de pessoa física.

Ajuste na nova coluna processo eletrônico, quando um registro conter mais de um processo eletrônico ele será redirecionado para programa de lista de processo eletrônico.

Novo Programa.

Geração do relatório agora é somente no registro selecinado.

Novo relatório em formato de planilha vinculado ao programa Balancete de Restos a Pagar.

Criação da Wiki do relatório base do chamado.

Novo relatório em formato de planilha vinculado ao programa Balancete de Restos a Pagar.

Criação da Wiki do relatório base do chamado, vinculado ao programa Balancete de Restos a Pagar.

Novo relatório em formato planilha vinculado ao programa Balancete de Restos a Pagar.

Antiga aba de Cargos para programa Tabela - Diária Grupo Valores, agora é um vinculado para o mesmo.

Novo programa

Criação da coluna 'CNO' que irá obrigar informar ou não dessa informação no empenho.

Desenvolvimento de um novo relatório para conferência da Reinf.

Desenvolvimento de um novo relatório para conferência da Reinf.

Desenvolvimento do relatório para conferência do IRRF do eSocial.

Desenvolvimento do relatório para conferência do IRRF do eSocial de forma mais completa.

Correção do documento credor e credor retenção quando inscrição diferente de PF e PJ.

Adição da aba de Contratos

Solicito no filtro de consulta de empenho usuários habilitados possa pesquisar pela classificação do produto.

Adição do campo processo eletrônico.

Criação da ação de remover competência e campo label para informar possível inconsistência.

O relatório foi configurado no protocolo 2023/813 Caxias para retornar registro e cálculos do valor patronal mesmo se for Pessoa Jurídica - MEI e com indicativo patronal = sim.

Novo relatório vinculado ao programa Envio de Informações Contábeis - Mensal.

Criação da nova aba Despesa.

Ajuste no campo 'Status'.

Feita configuração para quando for gerado na base PRD de Esteio tanto na administração 1 quanto 2 irá pegar as 2 assinaturas configuradas no número 1 e 2 no caminho do Registros do Sistema, no módulo de contabilidade.

Alterado a regra de demonstração de dados das deduções de receitas para Mauá.

Alterado a regra de demonstração de dados das deduções de receitas para Mauá.

Adição do tipo de liquidação

Incluído novo campo descrição na aba.

Adicionado campo Observação

Adicionado campo OPERAÇÃO para indicar o que será gerado no lançamento financeiro. As operações são: Ordem de Pagamento, Recibo de Receita/Dedução ou Recibo Estorno Receita Extra.

Adição do campo método pagamento

Ajustes no campo de data inclusão.

Nova versão de relatório, com filtros diferentes baseado no relatório já existente Lista dos prestadores de serviços

Alterado relatório para atender à LGPD.

Criado relatório com alterações conforme nos modelos anexados, com as assinaturas alteradas para "Diretoria Administrativa" e ao lado "Presidente" seu cadastro ficou "699903 Nota de Empenho CM Montenegro." vinculado ao "671108 Empenho".

Feita correção do endereço nos relatórios:[694788] Nota de Empenho/Resto Montenegro, [695183] Nota de Empenho/Resto Montenegro - Lote, [693942] Nota de Empenho/Resto Montenegro - Cópia

Criado relatório "Nota de Liquidação FURB – AGRUPADA" seu cadastro ficou "699924" vinculado ao programa "Liquidação", seu objetivo foi quando tiver mais de uma liquidação por empenho demonstrar de forma agrupada por credor e empenho todas essas notas de liquidação. Também foi criado Nota de Liquidação – FURB (Lote) -699924 para gerar todos registros retornados.

Feita alteração na consulta e no layout para apresentar a "Data emissão" referente aos comprovantes que ficam na aba "Comprovantes" de cada registro do programa "685054 Liquidação".

Conforme solicitado feito o seguinte, vinculado ao programa [695853] Recebimento de Comprovante - Completo--> vinculado---> Consulta Liquidação - Recebimento de Comprovante> [695651] Liquidação - Recebimento Documento, foi vinculado o relatório [690212] Nota de Liquidação. Na aba [687710] Ordem de Pagamento ---> [699650] Ordem de Pagamento Extraorçamentária, vinculado o relatório [685882] Ordem de Pagamento Extraorçamentária. Na mesma aba [699649] Ordem de Pagamento Orçamentária vinculado o relatório [694911] Ordem Pagamento Orçamentário Montenegro.

Alterado a ordenação do relatório para que fique organizado por número da ordem.

Adaptada tela para aceitar preenchimento dos recibos de receita/dedução ou recibos de estorno receita extra.

Adição das abas de Documentos e Detalhes no filtro do programa Consulta Ordens de Pagamento

Configurado relatório "690996-Ordem Extra-Orçamentária Esteio" vinculado ao "685010-Ordem de Pagamento Extraorçamentária", para mostrar nas assinaturas as autoridades e cargos cadastrados no vinculado 683781-Informações - Integração Contábil do programa 60303-Órgãos Administrativos,

Feita adaptação do relatório "Pendências dos últimos conciliados" para atender a demanda do cliente, desta forma configurada está retornando os que já foram conciliados e tem movimentos ou lançamentos no registro do extrato. Faço alteração de deixar em lista invés de começar numa nova página a cada novo extrato.

Alterada regra de bloqueio no campo Oficial e criada a ação de importar competência.

Novo relatório vinculado ao programa Projeto Orçamento - Anexos LOA.

Criação da Wiki do relatório base do chamado, vinculado ao programa Projeto Orçamento - Anexos LOA.

Desenvolvido um novo relatório para consulta das dotações para trazer dados por período. As informações da dotação inicial e atual são baseadas no exercício, as operações Empenho, Liquidação e Pagamento são por data. Bloqueio e Reserva são por ano/mês.

Criado o registro do sistema para que o recebimento de comprovante aceite que o valor base seja maior que o valor documento.

Criado o ícone em vermelho para o INSS para quando alterar o valor do inss e afete as casas decimais, demonstre essa informação com o cálculo.

Desenvolvido novo relatório para conferência dos pagamentos dos empenhos com modelo de relatório do extrato credor para Blumenau.

Desenvolvido novo relatório para conferência das liquidações com retenções.

Desenvolvido novo relatório para conferência da disponibilidade financeira, necessário informações de ano/mês, recurso e destinação no filtro para retornar dados.

Suprimido a coluna "1/6" do grupo de "Qtd. de diárias". Agora o cabeçalho aparece somente no inicio do relatório. Agora o relatório não exige o tipo especifico da diária. Agora o relatório considera a data de pagamento como filtro. O Mês do pagamento agora está por extenso e o regime agora não está mais abreviado.

Incluída a informação da lotação específica ao relatório.

Incluída a informação da lotação específica ao relatório.

Adicionado a informação do contador de quantas pessoas são mencionadas no relatório.

Adicionado as seguintes novas colunas no relatório: "Código Completo", "Descrição Recurso", "Destinação", "Descrição Destinação", "Descrição", "Base Legal", "Licitação", "Processo", "Número da Ordem de Compra", "Número Contrato", "Número da Ordem de Compra", "Número do Contrato", "Inscrição do Credor", "Unidade", "Produto".

Adicionado a informação do contador de quantas pessoas são mencionadas no relatório.

Adicionado a coluna "reduzido" referente a dotação da receita.

Realizada alterações no agrupamento do relatório para que fique somente por exercício e competência, Adicionado o quantitativo de credores mencionado no relatório e retirado o nome natureza.

Alterado o relatório para que demonstre as informações do evento R-9015.

Adicionado as informações da Natureza do Rendimento e Rubrica no relatório.

Novo relatório desenvolvido para verificar as múltiplas retenções e múltiplas alíquotas IRRF.

Novo relatório desenvolvido para verificar as múltiplas alíquotas IRRF.

Feita alteração na nomenclatura da coluna 'Recurso' do relatório "695148 - Relação - Recursos Recebidos no Período-PM Lajeado" disponivel no programa "688455 - Totalização da Receita Arrecadada", alterado para o nome da Receita, demonstrado no programa '685495 - Tabela Imposto - Arrecadação' na coluna Código Orçamentário/Extra-Orçamentário'.

Feita configuração para quando gerado na base PRD do cliente Esteio, buscar as assinaturas do programa "Órgãos Administrativos" --> "Informações Integração Contábil" conforme a ordem solicitada.

Criado relatório conforme solicitado, seu cadastro ficou "699905 Relatório Liquidação Mauá (PM)" vinculado aos programas "685054 Liquidação", "671111 Consulta Pagamentos - Filtro" e "685152 Consulta Liquidações - Filtro".

Incluída coluna no relatório (699597) "Relação - Mapa de Arrecadação - Planilha" vinculado ao programa (685711) "Consulta - Lançamentos de Arrecadação" com Data referente aos lançamentos conforme solicitado, agrupei por Data e códigos formatados, usei como exemplo o relatório (685628) "Relação - Lançamentos de Arrecadação por Data".

Feita criação do relatório ficou com cadastro "699849 Relação Recibo Estorno Receita Orçamentária TJ/SE" vinculado ao programa "Recibo Estorno/Dedução Receita Orçamentária", fiz inclusão da coluna "Situação" conforme solicitado.

Criado relatório conforme solicitado seu cadastro ficou "699909 Relação Liquidações - OCPG (Recurso)" vinculado ao programa "685152 Consulta Liquidações - Filtro". Adicionado campo recurso para identificação e feito agrupamento assim como foi solicitado.

Criado relatório "699884 RELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS E COMPROVAÇÕES (Blu) " sendo possível gerar relatório com os registros de todas ADMS da base.

Feita alteração no relatório [683874 Relação Contas Bancárias/Códigos Contábeis] para demonstrar o código completo da conta bancária.

Alterada consulta do relatório e incluído campo com Destinação abaixo do campo "Unidade" no relatório "695078 Termo de Recebimento em lote" vinculado ao programa "[685243] Lote recebimento".

Novo relatório vinculado ao programa Consulta Item Despesa.

Criação da Wiki do relatório base do chamado, vinculado ao programa Consulta Item Despesa.

Alterado ordenamento do relatório.

Novo relatório em formato planilha vinculado ao programa Leis/Decretos Créditos Adicionais.

Novo relatório migrado do ERP e vinculado ao programa Consulta Pagamentos - Filtro.

Desenvolvido novo relatório para apresentação de informações dos fechamentos dos eventos R-2099 e R-4099, vinculado ao programa EFD-Reinf - Monitor de Eventos.

Novo relatório vinculado ao programa EFD - Reinf - Agrupador

Novo relatório vinculado ao programa EFD - Reinf - Agrupador

Criada ação de Enviar Email

Realizado os seguintes ajustes nos relatórios '[698771] Termo - OP Extra - CM PF - Indiretas e '[699497] Termo - OP Extra -CM PF (lote): Incluído o código do credor da retenção, CNPJ, Valor Bruto e a Data Liquidação conforme modelo passado. As assinaturas no relatório em lote (699497) agora são CONTABILIDADE e ORDENADOR DE PAGAMENTO.

Adicionada coluna ‘Categoria’ e registros do sistema, para quando empenhar via ordem de compra de diversas origens, levará a categoria configurada para os tipos de pedido, caso contrario, leva as padrões das "Categorias do Empenho'.

Criada ações de replicar fórmulas base e reajustada.

Implementado campo " Prazo de Execução" quando no programa auxiliar "Tipos Contratos" a coluna "obra" estiver assinalada com "sim" , vinculado ao programa Contrato.

Implementado campos 'Decisão' e 'Data da Decisão', vinculado ao programa Contrato.

Realizado ajustes no modal "Alterar vigência de gestão" da aba, vinculado ao programa Gerenciamento de Contratos.

Ajuste na lista da coluna 'Situação', vinculado ao programa Ata de Registro de Preços.

Implementado campos de 'exercício/número/tipo' do "Protocolo", vinculado ao programa Cadastro Geral.

Realizados ajustes nos programas Licitações e Contratos para que os seus cadastros vinculados tenham validação de administração sendo realizada de acordo com a adm centralizadora de processos configurada na central de compras.

Inclusão configuração para validação do limite do tamanho do arquivo a ser enviado ao PNCP.

Implementado novo campo 'Quantidade' que demonstra quantidade licitada através de chave primária, vinculado ao programa Ata de Registro de Preço.

Ajuste na lista do campo 'Situação'

Inclusão de configuração para envio dos arquivos anexados à Ata para o PNCP junto ao primeiro envio.

Novo relatório, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Novo relatório, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Alteração do serviço e envio ao E-sfinge para que possibilite envio de informações do GRP e de base externa.

Implementada a possibilidade de ao clicar na ação, vinculado à aba Pedidos do programa Cotações, sejam incluídos os itens que foram cadastrados manualmente na cotação, sem que existissem anteriormente no pedido. OBS: A inclusão dos novos itens no pedido será efetuada SOMENTE se a cotação de preços possuir 1(um) pedido de compra vinculado.

Aumento de limite de caracteres dos campos 'Número de série' e 'Modelo'.

Implementada a possibilidade de emitir pedido por Ata, conforme parametrização no registro do sistema.

Adicionada configuração para validar as advertências do contratado no momento da liberação do contrato.

Implementado campo "Prazo de Execução".

Ajuste no procedimento que busca o valor total do contrato, quando o mesmo for criado associado à licitação.

Inclusão de configuração para envio dos arquivos anexados ao Contrato para o PNCP junto ao primeiro envio.

Novo relatório, vinculado ao programa Contrato.

Novo relatório, vinculado ao programa Contrato.

Alteração da informação exibida no campo 'Identificador Texto' para melhor identificação do registro enviado.

Inclusão de configuração para envio dos arquivos anexados ao Convênio para o PNCP junto ao primeiro envio.

Implementada a possibilidade de ao clicar na ação, vinculado ao programa Pedido de Compra, sejam incluídos os itens que foram cadastrados manualmente na cotação, sem que existissem anteriormente no pedido. OBS: A inclusão dos novos itens no pedido será efetuada SOMENTE se a cotação de preços possuir 1(um) pedido de compra vinculado.

Ajuste na tela do programa, transformando de páginas para formulário com lista , vinculado ao programa Tabela - Situações Legais

Ajuste na ação de 'Adicionar evento' para que não altere de forma indevida a situação atual da licitação na capa.

Ajuste na remoção da informação de envio ao PNCP dos anexos do evento, quando a licitação é removida do PNCP ou o ID de envio é removido da licitação.

Ajuste no procedimento que refaz a Ata do Registro de Preço após nova adjudicação da Licitação.

Alteração do serviço e envio ao E-sfinge para que possibilite envio de informações do GRP e de base externa.

Inclusão de configuração no envio da situação de obras ao E-Sfinge para que valide os tipos de evento que são enviados.

Disponibilizada a aba "Prop. Anterior", a qual possibilita a pesquisa de bens imóveis através dos dados do proprietário anterior do bem.

Implementado campo "Prazo de Execução".

Disponibilizada a aba "Class. Origem", a qual possibilita a pesquisa de produtos imóveis através dos dados do primeiro nível de classificações.

Correção n modo de uso da ação, vinculada ao programa Itens da Nota de Compra - Patrimônio

Implementado campo "Processo Eletrônico" e seus vinculados na aba geral do programa

Migraçâo de relatório, vinculado ao programa Cadastro Geral.

Desenvolvimento da transação, vinculada ao programa Inventário Patrimonial.

Aumentado limite de catacteres do campo 'Inventário', vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Cópia do relatório de mesmo nome contendo contador de registros, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Correção de erros identificados na utilização da ação "Gerar tombamentos".

Realização de ajuste visual na coluna valor unitário, para que sua exibição se dê em 4 casas decimais. Também foram corrigidos alinhamentos de campos que estavam incorretos e regras de bloqueios em alguns campos.

Alteração do formato do programa para abas, inclusão de campos e de consistências para envio ao PNCP.

Inclusão de configuração para envio dos arquivos anexados à Licitação para o PNCP junto ao primeiro envio.

Incluído campo 'Número do Processo" no programa Pesquisa de Licitações

Novo relatório em formato PRD e DOCX, vinculado ao programa Ata do Registro de Preço.

Aumento limite de caracteres do campo 'Descrição'.

Relatório agora pode ser emitido no programa Pedido de Compra.

Relatório agora pode ser emitido no programa Pedido de Compra.

Novo relatório, vinculado ao programa Licitação.

Novo relatório, vinculado ao programa Licitação.

Implementado campos "Grupo" e "Item Grupo, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Desenvolvimento de nova aba, vinculada ao programa Plano de Contratações Anuais.

Versão em planilha do relatório 'Relação - Bens Não Encontrados e Sem Ajustes', vinculado ao programa Pesquisa de Inventário Patrimonial.

Alteração do formato do programa para abas, inclusão de campos e de consistências para envio ao PNCP.

Desenvolvimento de nova aba, vinculada ao programa Plano de Contratações Anuais.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa do Item da Requisição de Materiais.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa do Item da Requisição de Materiais.

Adicionado campo ao relatório, vinculado ao programa Licitação.

Novo relatório,vinculado ao programa Ata do Registro de Preço.

Inclusão do componente Qr Code ao relatório, re-direcionando para o programa de acesso externo Entregas - Atendimentos e Transferências.

Adicionado campo 'Data de fabricação do lote' ao relatório, vinculado ao programa Nota de Compra.

Novo relatório,vinculado ao programa Requisição.

O relatório agora emite para o registro selecionado em tela,vinculado ao programa Pedido de Compra.

Ajustado campo nulo no relatório, vinculado ao programa Requisição - Simples.

Alteração na formatação do relatório, vinculado ao programa Processo de Baixa.

Novo relatório, vinculado ao programa Gera Movimentação em Lote

Adicionado campo 'Base Legal' ao relatório, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Cópia de relatório para o cliente, vinculado ao programa Bens Móveis.

Programa responsável por inserir os tipos de não tombáveis.

Implementado coluna de 'Categorias' na tabela do programa

Implementado ordenação da coluna 'ordem' da tabela de 'Eventos' das 'Licitações'.

Alteração no programa para deixar criar registros somente de Tipos que estiverem Ativos (Ativo = Sim) e ao Localizar irá trazer todos os Tipos onde os Tipos Inativos vão mostrar [Inativo] no fim da Descrição do Tipo.

Criação de nova aba de filtro "Processo" para ser utilizada em filtros de outros módulos.

Para resolver o problema de 696844 - Atribuir Responsabilidade ao mesmo tempo e no mesmo registro no Histórico/Movimentação do Processo, foi criado um mecanismo que verifica se já foi feita a Atribuição de Responsabilidade(696844 - Atribuir Responsabilidade), se sim apresenta a mensagem: Processo já possui atribuição de responsabilidade, deseja prosseguir com a atribuição de responsabilidade a novo usuário? Sim ou Não.

Alterado programa de Processo eletrônico para apresentar os documentos relacionados e novos ícones de documentos em edição, não gera pdf. Alterado botão BOTÃO VISUALIZAR TODOS DOCUMENTOS para não mostrar no pdf os docs em aberto e não gera pdf.

Adicionado o campo Assunto no programa.

Alterado programa Controle de processos para identificar a pendência de despacho, alterado também o ícone de sigiloso.

Alterado programa de Processo eletrônico para criar a ação “Solicitar despacho”.

Criado programa de acesso externo aberto via link para incluir o despacho com uso do celular.

Alterado programa “Encaminhar” para validar quando processo já possui uma pendência de despacho, permitindo cancelar esta.

Quando no programa 69864-Tipo Juntada na coluna Bloqueia Tramitação = Independente, na aba processo deve aparecer as informações de: "Tramitação mais recente" e "Tramitação anterior" do Apenso com esse Tipo Juntada.

Quando no programa 69864-Tipo Juntada na coluna Bloqueia Tramitação = Independente, no programa Recebimento Múltiplo deve trazer o apenso que estiver com Bloqueia Tramitação = Independente.

Quando no programa 69864-Tipo Juntada na coluna Bloqueia Tramitação = Independente, no programa Encaminhamentos Múltiplos deve trazer o apenso que estiver com Bloqueia Tramitação = Independente.

Vinculado o NOVO relatório “699850 - Protocolo - Ficha Ofício – Passo” no programa 670144 - Registro Protocolo, vai apresentar a assinatura eletrônica conforme o login.

Criado programa para geração de processos administrativos com volume, tendo a possibilidade de agendar tarefa para execução após o expediente.

Agora é possível pesquisar por sócios do tipo "outros" alterando a chave do programa incluiOutro.

Reajustado o layout da visualização de carnês vinculados para liberar mais espaços para as colunas.

Criado programa para parametrizar, alterar ou excluir tipos de requerimento que serão usados no requerimento de obras externo.

Criado programa para realizar o cadastramento, exclusão e alteração de registros que compõem os templates de documentos.

Inclusão do campo nomeado de "Encargos" na grid dos detalhes do processo.

Alterado label do campo "protocolo" para "Processo" e adicionado chave que define filtro de Protocolo quando valor da chave P ou filtro de processo Eletronico quando valor da chave E. Adicionado Ação "Notificar requerentes" no programa, esta envia um email ao Responsável, à incorporadora e à construtora cadastradas na obra utilizando um template de e-mail buscado pela situação da obra.

Criado a chave para consultaNumeroProcesso que possibilita a consulta pelo Número Processo Judicial.